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2017年农业综合开发办公室部门预算

[ 索引号 ]	0503-06_A/2017-1027001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县农业农村局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年农业综合开发办公室部门预算

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县农业综合开发办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理，编制定员15人，现有配备正科1名，副科2名，正式职工10人，其主要职能是贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规；宣传农业综合开发方针政策；拟定全县农业综合开发项目的实施细则；拟定全县农业综合开发中长期规划，编制项目建议书、建立项目库、编制可行性研究报告、评估审定、编制年度项目实施计划和项目实施方案；负责农业综合开发立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等。组织检查农业综合开发项目的执行情况，对项目实施进度和质量进行检查督促；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作；负责组织农业综合开发竣工项目的验收；与财政部门共同负责农业综合开发资金的检查、监督。

二、部门预算单位构成

郯城县农业综合开发办公室部门预算包括：郯城县农业综合开发办公室预算属事业单位预算。

纳入郯城县农业综合开发办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县农业综合开发办公室
2

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县农业综合开发办公室收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款		功能科目
一般公共预算	110.39	社会保障和就业支出	12.09
政府性基金预算		行政事业单位离退休	11.25
国有资本经营预算		事业单位离退休	11.25
二、财政专户管理资金		财政对其他社会保险基金的补助	0.84
三、事业收入		财政对失业保险基金的补助	0.56
四、事业单位经营收入		财政对工伤保险基金的补助	0.28
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	5.43
		行政事业单位医疗	5.43
		事业单位医疗	5.43
		农林水支出	86.45
		农业综合开发	86.45
		机构运行（农业综合开发）	77.45
		土地治理	9.00
		住房保障支出	6.42
		住房改革支出	6.42
		住房公积金	6.42
本年收入合计	110.39	本年支出合计	110.39
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	110.39	支出合计	110.39

表2.2017年郯城县农业综合开发办公室收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款		经济科目
一般公共预算	110.39	工资福利支出	73.77
政府性基金预算		基本工资	33.03
国有资本经营预算		津贴补贴	20.47
二、财政专户管理资金		奖金	2.75
三、事业收入		社会保障缴费	17.52
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	6.27
五、其他收入		办公费	2.00
		印刷费	0.50
		公务接待费	0.50
		工会经费	1.27
		公务用车运行维护费	2.00
		对个人和家庭的补助	21.35
		奖励金	0.03
		住房公积金	6.42
		购房补贴	11.30
		采暖补贴	1.32
		物业服务补贴	2.28
		其他资本性支出（类）	9.00
		基础设施建设	9.00
本年收入合计	110.39	本年支出合计	110.39
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	110.39	支出合计	110.39

表3.2017年郯城县农业综合开发办公室收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县农业综合开发办公室

110.39

表4.2017年郯城县农业综合开发办公室支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	110.39	101.39	9.00
			408	郯城县农业综合开发办公室	110.39	101.39	9.00
			408001	郯城县农业综合开发办公室机关	110.39	101.39	9.00
208				社会保障和就业支出	12.09	12.09
	05			行政事业单位离退休	11.25	11.25
208	05	02	2080502	事业单位离退休	11.25	11.25
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28
210				医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43
	11			行政事业单位医疗	5.43	5.43
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43
213				农林水支出	86.45	77.45	9.00
	06			农业综合开发	86.45	77.45	9.00
213	06	01	2130601	机构运行（农业综合开发）	77.45	77.45
213	06	02	2130602	土地治理	9.00		9.00
221				住房保障支出	6.42	6.42
	02			住房改革支出	6.42	6.42
221	02	01	2210201	住房公积金	6.42	6.42

表5.2017年郯城县农业综合开发办公室财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	110.39	功能科目
经费拨款（补助）	110.39	社会保障和就业支出	12.09
纳入预算管理的行政性收费		行政事业单位离退休	11.25
罚没收入安排的拨款		事业单位离退休	11.25
纳入预算管理的专项收入		财政对其他社会保险基金的补助	0.84
国有资本经营收入		财政对失业保险基金的补助	0.56
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对工伤保险基金的补助	0.28
其他预算内资金		医疗卫生与计划生育支出	5.43
政府性基金预算		行政事业单位医疗	5.43
		事业单位医疗	5.43
		农林水支出	86.45
		农业综合开发	86.45
		机构运行（农业综合开发）	77.45
		土地治理	9.00
		住房保障支出	6.42
		住房改革支出	6.42
		住房公积金	6.42


收入合计	110.39	支出合计	110.39

表6.2017年郯城县农业综合开发办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
			408	合计	110.39	101.39	73.77	21.35	6.27	9.00
			408001	郯城县农业综合开发办公室	110.39	101.39	73.77	21.35	6.27	9.00
				郯城县农业综合开发办公室机关	110.39	101.39	73.77	21.35	6.27	9.00
208				社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09
	05		2080502	行政事业单位离退休	11.25	11.25	11.25
208	05	02		事业单位离退休	11.25	11.25	11.25
	27		2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.84
208	27	01	2082702	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.56
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28
210				医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43	5.43
	11		2101102	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43
213				农林水支出	86.45	77.45	56.25	14.93	6.27	9.00
	06		2130601	农业综合开发	86.45	77.45	56.25	14.93	6.27	9.00
213	06	01	2130602	机构运行（农业综合开发）	77.45	77.45	56.25	14.93	6.27
213	06	02		土地治理	9.00					9.00
221				住房保障支出	6.42	6.42		6.42
	02		2210201	住房改革支出	6.42	6.42		6.42
221	02	01	408	住房公积金	6.42	6.42		6.42

表7.2017年郯城县农业综合开发办公室政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县农业综合开发办公室无政府性基金，故此表无数据。

表8.2017年郯城县农业综合开发办公室财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计
301	工资福利支出	73.77	73.77
30101	基本工资	33.03	33.03
30102	津贴补贴	20.47	20.47
30103	奖金	2.75	2.75
30104	社会保障缴费	17.52	17.52
302	商品和服务支出	6.27	6.27
30201	办公费	2	2
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	1.27	1.27
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	21.35	21.35
30301	离休费
30305	生活补助
30309	奖励金	0.03	0.03
30311	住房公积金	6.42	6.42
30313	购房补贴	11.3	11.3
30314	采暖补贴	1.32	1.32
30315	物业服务补贴	2.28	2.28

表9.2017年郯城县农业综合开发办公室政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	2.50		2.00		2.00	0.50
408	郯城县农业综合开发办公室	2.50		2.00		2.00	0.50
408001	郯城县农业综合开发办公室机关	2.50		2.00		2.00	0.50

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为110.39万元，其中：财政拨款收入110.39 万元，财政专户核拨资金 0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0 万元，与上年相比增加11.71万元，原因是工资水平提高了。

2017年支出预算为110.39 万元，其中：一般公共服务支出 86.45万元，社会保障和就业支出 12.09 万元，医疗卫生与计划生育支出5.43万元，住房保障支出6.42万元，与上年相比增加11.71万元，原因是工资水平提高了。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。比2016年初预算数增加0.1万元，主要原因是我单位2017年项目多，资金量大，上级业务部门来我县指导工作多，同时我单位也严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年比2016年初预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2017年，公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费预算0.5万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待6批次，来宾90人次。比2016年初预算数增加0.1万元。主要原因我单位2017年项目多，资金量大，上级业务部门来我县指导工作多，同时我单位认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

四、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

机关运行经费情况

机关运行经费安排6.27万元，比上年增加0.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二0一七年三月三日

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