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2017年县纪委监察局部门预算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-1106003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

2017年县纪委监察局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况：中共郯城县纪律检查委员会与郯城县监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责；县监察局属于县政府序列，为县政府工作部门，接受县政府的领导。机关内设机构包括11个行政职能室，另设县直派驻组6个，农村工作室4个，机构编制总数为111人（其中机关编制47人，派驻机构编制64人），目前实有人员63人。

主要职能：

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实有关行政监察工作的决定和国家有关行政监察的法律、法规；监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇街道及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇街道党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部依照法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定；制定全县党风党纪教育规划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究；拟定党纪条规和政策规定；参与制订党内规定。

（八）调查研究政府各部门制定的有关政策、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（九）会同各部门、各单位做好纪检、监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（十）完成县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共郯城县纪律检查委员会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党郯城县纪律检查委员会

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年县纪委监察局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	863.46	功能科目	863.46
一般公共预算	863.46	一般公共服务支出	719.84
政府性基金预算		纪检监察事务	719.84
国有资本经营预算		行政运行（纪检监察事务）	600.83
二、财政专户管理资金		其他纪检监察事务支出	119.01
三、事业收入		社会保障和就业支出	72.98
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	71.20
五、其他收入		归口管理的行政单位离退休	71.20
		财政对其他社会保险基金的补助	1.78
		财政对工伤保险基金的补助	1.78
		医疗卫生与计划生育支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		行政单位医疗	30.00
		住房保障支出	40.64
		住房改革支出	40.64
		住房公积金	40.64

本年收入合计	863.46	本年支出合计	863.46
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	863.46	支出合计	863.46

表2.2017年县纪委监察局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	863.46	经济科目	863.46
一般公共预算	863.46	工资福利支出	475.37
政府性基金预算		基本工资	207.55
国有资本经营预算		津贴补贴	147.54
二、财政专户管理资金		奖金	17.30
三、事业收入		社会保障缴费	102.98
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	143.02
五、其他收入		办公费	34.21
		印刷费	2.66
		水费	2.10
		电费	4.12
		邮电费	6.80
		物业管理费	4.68
		差旅费	2.13
		维修（护）费	2.15
		会议费	2.00
		培训费	3.00
		公务接待费	4.00
		工会经费	8.35
		公务用车运行维护费	22.00
		其他交通费用	43.82
		其他商品和服务支出	1.00
		对个人和家庭的补助	126.06
		生活补助	0.77
		奖励金	0.11
		住房公积金	40.64
		购房补贴	64.57
		采暖补贴	7.15
		物业服务补贴	12.82
		专项支出	119.01
		专项商品和服务支出	119.01

本年收入合计	863.46	本年支出合计	863.46
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	863.46	支出合计	863.46

表3.2017年县纪委监察局收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

中共郯城县纪律检查委员会

863.46

763.46

100.00

表4.2017年县纪委监察局支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	863.46	744.45	119.01
			112	中共郯城县纪律检查委员会	863.46	744.45	119.01
201				一般公共服务支出	719.84	600.83	119.01
	11			纪检监察事务	719.84	600.83	119.01
201	11	01	2011101	行政运行（纪检监察事务）	600.83	600.83	0.00
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	119.01	0.00	119.01
208				社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00
	05			行政事业单位离退休	71.20	71.20	0.00
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	71.20	71.20	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
221				住房保障支出	40.64	40.64	0.00
	02			住房改革支出	40.64	40.64	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00

表5.2017年县纪委监察局财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	863.46	一般公共服务支出	719.84
经费拨款（补助）	763.46	纪检监察事务	719.84
纳入预算管理的行政性收费	0.00	行政运行（纪检监察事务）	600.83
罚没收入安排的拨款	100.00	其他纪检监察事务支出	119.01
纳入预算管理的专项收入		社会保障和就业支出	72.98
国有资本经营收入		行政事业单位离退休	71.2
国有资源（资产）有偿使用收入		归口管理的行政单位离退休	71.2
其他预算内资金		财政对其他社会保险基金的补助	1.78
政府性基金预算		财政对失业保险基金的补助
		财政对工伤保险基金的补助	1.78
		医疗卫生与计划生育支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		行政单位医疗	30.00
		住房保障支出	40.64
		住房改革支出	40.64
		住房公积金	40.64

收入合计	863.46	支出合计	863.46

表6.2017年县纪委监察局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	863.46	744.45	475.37	126.06	143.02	119.01
			112	中共郯城县纪律检查委员会	863.46	744.45	475.37	126.06	143.02	119.01
201				一般公共服务支出	719.84	600.83	372.39	85.42	143.02	119.01
	11			纪检监察事务	719.84	600.83	372.39	85.42	143.02	119.01
201	11	01	2011101	行政运行（纪检监察事务）	600.83	600.83	372.39	85.42	143.02	0.00
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
208				社会保障和就业支出	72.98	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	40.64	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.64	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00

表7.2017年县纪委监察局政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年县纪委监察局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年县纪委监察局财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	744.45	744.45
301	工资福利支出	475.37	475.37
30101	基本工资	207.55	207.55
30102	津贴补贴	147.54	147.54
30103	奖金	17.30	17.30
30104	社会保障缴费	102.98	102.98
302	商品和服务支出	143.02	143.02
30201	办公费	34.21	34.21
30202	印刷费	2.66	2.66
30205	水费	2.10	2.10
30206	电费	4.12	4.12
30207	邮电费	6.80	6.80
30209	物业管理费	4.68	4.68
30211	差旅费	2.13	2.13
30213	维修（护）费	2.15	2.15
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	8.35	8.35
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00
30239	其他交通费用	43.82	43.82
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	126.06	126.06
30305	生活补助	0.77	0.77
30309	奖励金	0.11	0.11
30311	住房公积金	40.64	40.64
30313	购房补贴	64.57	64.57
30314	采暖补贴	7.15	7.15
30315	物业服务补贴	12.82	12.82

表9.2017年县纪委监察局政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

17.00

201

其他纪检监察事务支出

112

中共郯城县纪律检查委员会

17.00

表10.2017年县纪委监察局“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	26.00	0.00	22.00	0.00	22.00	4.00
112	中共郯城县纪律检查委员会	26.00	0.00	22.00	0.00	22.00	4.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为863.46万元，其中：财政拨款收入863.46万元。与2016年决算相比增加40.47万元，原因是新成立巡察机构运行经费以及购置办公设备等。

2017年支出预算为863.46万元，其中：一般公共服务支出719.84万元，社会保障和就业支出72.98万元，医疗卫生和计划生育支出30万元，住房保障支出40.64万元。与2016年决算相比增加40.47万元，原因是新成立巡察机构运行经费以及购置办公设备等。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共26万元。较2016年减少3.18万元，主要原因是公车改革后，我单位车辆减少，运行维护费用降低。

（一）因公出国（境）费预算0万元。我单位不涉及出国出境事项，此项经费一直为0元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算22万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，县纪委监察局公车保有量11辆。预算较2016年减少5.42万元，主要原因是公车改革后，车辆减少，运行维护费降低。

（三）公务接待费预算4万元，主要是上级业务部门及外县区调研考察、学习交流等公务接待，预计接待60批次480余人次。较2016年增加2.24万元，主要原因是2017年新招考一批人员，进一步配齐干部队伍，加强与上级纪委、其他县区纪委工作交流，提升工作水平，相关业务增加，接待任务加重。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算17万元，其中：财政拨款安排17万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排143.02万元，比2016年决算增加45.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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