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2017年郯城县青少年实践活动中心学校部门预算

[ 索引号 ]	0104-11_B/2017-1027001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

学校成立于2013年11月份，编制为五十人，实有教职工人数为五十人。主要职能是按照“三种教育模式”，开展五大特色活动，培养学生的生存能力、培养学生的生活意识、增加学生的实践和创新意识。

二、部门预算单位构成

郯城县青少年实践活动中心学校部门预算属事业单位预算。

纳入郯城县青少年实践活动中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县青少年实践活动中心学校	全额事业
2

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县青少年实践活动中心学校收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	524.27	教育支出	441.52
一般公共预算	524.27	普通教育	441.52
政府性基金预算		高中教育	441.52
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	66.66
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	62.01
三、事业收入	50	事业单位离退休	62.01
四、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	4.65
五、其他收入		财政对失业保险基金的补助	3.10
		财政对工伤保险基金的补助	1.55
		医疗卫生与计划生育支出	30.83
		行政事业单位医疗	30.83
		事业单位医疗	30.83
		住房保障支出	35.26
		住房改革支出	35.26
		住房公积金	35.26


本年收入合计	574.27	本年支出合计	574.27
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	574.27	支出总计	574.27

表2.2017年郯城县青少年实践活动中心学校收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	524.27	工资福利支出	407.54
一般公共预算	524.27	基本工资	189.78
政府性基金预算		津贴补贴	104.46
国有资本经营预算		奖金	15.81
二、财政专户管理资金	50.00	社会保障缴费	97.49
三、事业收入		商品和服务支出	28.77
四、事业单位经营收入		办公费	2.00
五、其他收入		印刷费	12.08
		水费	1.00
		邮电费	0.69
		差旅费	2.00
		维修（护）费	4.23
		培训费	2.00
		公务接待费	0.50
		公务用车运行维护费	2.00
		党建工作经费	0.50
		其他商品和服务支出	1.77
		对个人和家庭的补助	121.96
		离休费	8.62
		生活补助	0.77
		奖励金	0.11
		住房公积金	35.26
		购房补贴	61.21
		采暖补贴	5.28
		物业服务补贴	10.71
		专项支出	16.00
		专项商品和服务支出	16.00

本年收入合计	574.27	本年支出合计	574.27
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	574.27	支出总计	574.27

表3.2017年郯城县青少年实践活动中心学校收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

574.27

524.27

50.00

203

郯城县教育体育局

574.27

524.27

50.00

203007

郯城县青少年实践活动中心学校

574.27

524.27

50.00

表4.2017年郯城县青少年实践活动中心学校支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	574.27	558.27	16.00
			203	郯城县教育体育局	574.27	558.27	16.00
			203007	郯城县青少年实践活动中心学校	574.27	558.27	16.00
205				教育支出	441.52	425.52	16.00
	02			普通教育	441.52	425.52	16.00
205	02	04	2050204	高中教育	441.52	425.52	16.00
208				社会保障和就业支出	66.66	66.66
	05			行政事业单位离退休	62.01	62.01
208	05	02	2080502	事业单位离退休	62.01	62.01
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55
210				医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83
	11			行政事业单位医疗	30.83	30.83
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83
221				住房保障支出	35.26	35.26
	02			住房改革支出	35.26	35.26
221	02	01	2210201	住房公积金	35.26	35.26

表5.2017年郯城县青少年实践活动中心学校财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	524.27	教育支出	396.17
经费拨款（补助）	524.27	普通教育	396.17
纳入预算管理的行政性收费		高中教育	396.17
罚没收入安排的拨款		社会保障和就业支出	62.01
纳入预算管理的专项收入		行政事业单位离退休	62.01
国有资本经营收入		事业单位离退休	62.01
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对其他社会保险基金的补助
其他预算内资金		财政对失业保险基金的补助
政府性基金预算		财政对工伤保险基金的补助
		医疗卫生与计划生育支出	30.83
		行政事业单位医疗	30.83
		事业单位医疗	30.83
		住房保障支出	35.26
		住房改革支出	35.26
		住房公积金	35.26



收入合计	524.27	支出合计	524.27

表6.2017年郯城县青少年实践活动中心学校一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	524.27	508.27	387.08	121.19		16.00
			203	郯城县教育体育局	524.27	508.27	387.08	121.19		16.00
			203007	郯城县青少年实践活动中心学校	524.27	508.27	387.08	121.19		16.00
205				教育支出	396.17	380.17	294.24	85.93		16.00
	02			普通教育	396.17	380.17	294.24	85.93		16.00
205	02	04	2050204	高中教育	396.17	380.17	294.24	85.93		16.00
208				社会保障和就业支出	62.01	62.01	62.01
	05			行政事业单位离退休	62.01	62.01	62.01
208	05	02	2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	62.01
210				医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83	30.83
	11			行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	30.83
221				住房保障支出	35.26	35.26		35.26
	02			住房改革支出	35.26	35.26		35.26
221	02	01	2210201	住房公积金	35.26	35.26		35.26

表7.2017年郯城县青少年实践活动中心学校政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表8.2017年郯城县青少年实践活动中心学校财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	508.27	508.27
301	工资福利支出	387.08	387.08
30101	基本工资	189.78	189.78
30102	津贴补贴	104.46	104.46
30104	社会保障缴费	92.84	92.84
303	对个人和家庭的补助	121.19	121.19
30301	离休费	8.62	8.62
30309	奖励金	0.11	0.11
30311	住房公积金	35.26	35.26
30313	购房补贴	61.21	61.21
30314	采暖补贴	5.28	5.28
30315	物业服务补贴	10.71	10.71

表9.2017年郯城县青少年实践活动中心政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

10.00

203

郯城县教育体育局

10.00

205

高中教育

203007

郯城县青少年实践活动中心学校

10.00

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费

				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

	合计	2.5		2		2	0.5
203016	郯城县青少年实践活动中心	2.5		2		2	0.5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为574.27万元，其中：财政拨款收入524.27万元，事业收入50万元。与2016年相比增加了16.34万元，主要是增长原因是人员岗位变动、人员增资等。。

2017年支出预算为574.27万元，其中：一般公共服务支出441.52万元，社会保障和就业支出66.66万元，医疗卫生与计划生育支出30.83万元，住房保障支出35.26万元。与2016年相比增加了16.34万元，主要是增长原因是人员岗位变动、人员增资等。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。

（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）我校公务用车购置0万元，现有一辆公务用车，运行维护费预算 2 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年相持平，2017年我校公务用车运行维护费预算 2 万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待批次约为16次，约为120人。我校2016年预算公务接待费为0.8万元，我校2017年的预算公务接待费为0.5万元，较上年减少0.3万元.公务接待费减少的原因是我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 10 万元，其中：财政拨款安排 10万元、财政专户管理资金 0 万元、其他自有资金 0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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