2017年郯城县食品药品监督管理局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 县食品药品监督管理局（挂县食品安全委员会办公室牌子）机关行政编制18名；下设14个食品药品监督管理所，为县食品药品监督管理局派出机构，行政编制70名；食品药品稽查大队事业编制23名。现有局机关20人（含工勤人员1人），实有14个乡镇分所，56人，稽查大队22人，共计98人。原有车辆20辆，2016年公车改革上交5辆，现有15辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车14辆。。 

郯城县食品药品监督管理局主要职能是： 

（一）贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

（二）负责实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布我县食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样送检工作。 

（三）负责实施药品（零售）行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样送检工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。 

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。 

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、开展重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。 

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。 

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。 

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；承担乡镇（街道）食品药品监督管理工作。 

（九）承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规、规范性文件和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡镇（街道）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 

（十）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县食品药品监督管理局部门预算包括：郯城县食品药品监督管理局预算。

纳入郯城县食品药品监督管理局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县食品药品监督管理局部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县食品药品监督管理局部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县食品药品监督管理局部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县食品药品监督管理局部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县食品药品监督管理局

部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县食品药品监督管理局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县食品药品监督管理局部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017 年郯城县食品药品监督管理局部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县食品药品监督管理局部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县食品药品监督管理局部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为1141.95万元，其中：财政拨款收入1141.95万元。与上年相比增加240.48万元，原因是由于增资，人员经费增长；为加大食品药品监管力度，增加项目经费。

2017年支出预算为1141.95万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1,080.01万元，住房保障支出61.94万元。与上年相比增加240.48万元，原因是由于增资，人员经费增长；为加大食品药品监管力度，增加项目经费。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共30.30万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算30万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2016年预算减少10万元，原因在于公车改革后，上交5辆执法用车，车辆减少。

   （三）公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2016年预算减少5.7万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭办事，进一步严格控制“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算18万元，其中：财政拨款安排18万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排122.19万元，比上年增加40.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。