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2017年郯城县委老干部局部门预算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0420002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县委老干部局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县委老干部局为全额拨款的机关单位。单位主要职责是:

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于老干部工作的方针、政策及规定；制定或参与制定全县老干部工作的具体政策规定。

2、指导各乡镇和县直部门的老干部管理、服务工作。

3、调查、研究老干部工作的情况和问题，及时向县委、县政府以及县委组织部反映或与有关部门通报。

4、检查、督促、协调有关单位和部门落实老干部的政治、生活待遇，组织引导老干部在两个文明建设中发挥作用。

5、负责县干休所、县老年体协办公室、县老干部活动中心和县老年大学管理办公室的管理工作。

6、承担县委、县政府以及县委组织部交办的其他工作。

7、干休所主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好住所离休干部及离休干部遗属的政治、生活待遇。

二、部门预算单位构成

郯城县委老干部局部门预算包括：郯城县委老干部局预算和郯城县干休所预算。

纳入郯城县委老干部局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县委老干部局
2	郯城县干休所

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县委老干部局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	262.64	一般公共服务支出	209.71
一般公共预算	262.64	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.87
政府性基金预算		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	139.37
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	20.84
三、事业收入		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	20.84
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	24.47
五、其他收入		行政事业单位离退休	23.23
		归口管理的行政单位离退休	6.26
		事业单位离退休	16.97
		财政对其他社会保险基金的补助	1.24
		财政对失业保险基金的补助	0.66
		财政对工伤保险基金的补助	0.58
		医疗卫生与计划生育支出	15.21
		行政事业单位医疗	15.21
		行政单位医疗	4.28
		事业单位医疗	10.93
本年收入合计	262.64	住房保障支出	13.25
六、上级补助收入		住房改革支出	13.25
七、附属单位上缴收入		住房公积金	13.25
八、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	262.64
九、上年结转		对附属单位补助支出
		结转下年
收入合计	262.64	支出合计	262.64

表2.2017年郯城县委老干部局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	262.64	工资福利支出	155.81
一般公共预算	262.64	基本工资	68.13
政府性基金预算		津贴补贴	42.32
国有资本经营预算		奖金	5.68
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	39.68
三、事业收入		商品和服务支出	23.20
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助	52.79
五、其他收入		奖励金	0.03
		住房公积金	13.25
		购房补贴	29.27
		采暖补贴	3.74
		物业服务补贴	6.50
		专项支出	30.84
		专项商品和服务支出	30.84



本年收入合计	262.64	本年支出合计	262.64
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	262.64	支出合计	262.64

表3.2017年郯城县委老干部局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

262.64

中共郯城县委老干部局

262.64

中共郯城县委老干部局机关

194.72

郯城县干休所

67.92

表4.2017年郯城县委老干部局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	262.64	231.80	30.84
			124	中共郯城县委老干部局	262.64	231.80	30.84
			124001	中共郯城县委老干部局机关	194.72	167.72	27.00
201				一般公共服务支出	156.37	129.37	27.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.37	129.37	10.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	139.37	129.37	10.00
	36			其他共产党事务支出	17.00		17.00
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	17.00		17.00
208				社会保障和就业支出	17.74	17.74
	05			行政事业单位离退休	16.97	16.97
208	05	02	2080502	事业单位离退休	16.97	16.97
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42
210				医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93
	11			行政事业单位医疗	10.93	10.93
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93
221				住房保障支出	9.68	9.68
	02			住房改革支出	9.68	9.68
221	02	01	2210201	住房公积金	9.68	9.68
			124002	郯城县干休所	67.92	64.08	3.84
201				一般公共服务支出	53.34	49.50	3.84
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.50	49.50
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50	49.50
	36			其他共产党事务支出	3.84		3.84
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3.84		3.84
208				社会保障和就业支出	6.73	6.73
	05			行政事业单位离退休	6.26	6.26
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.26	6.26
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16
210				医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28
	11			行政事业单位医疗	4.28	4.28
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28
221				住房保障支出	3.57	3.57
	02			住房改革支出	3.57	3.57
221	02	01	2210201	住房公积金	3.57	3.57

表5.2017年郯城县委老干部局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	262.64	一般公共服务支出	209.71
经费拨款（补助）	262.64	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.87
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	139.37
罚没收入安排的拨款		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.5
纳入预算管理的专项收入		其他共产党事务支出	20.84
国有资本经营收入		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	20.84
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	24.47
其他预算内资金		行政事业单位离退休	23.23
政府性基金预算		归口管理的行政单位离退休	6.26
		事业单位离退休	16.97
		财政对其他社会保险基金的补助	1.24
		财政对失业保险基金的补助	0.66
		财政对工伤保险基金的补助	0.58
		医疗卫生与计划生育支出	15.21
		行政事业单位医疗	15.21
		行政单位医疗	4.28
		事业单位医疗	10.93
		住房保障支出	13.25
		住房改革支出	13.25
		住房公积金	13.25
收入合计	262.64	支出合计	262.64

表6.2017年郯城县委老干部局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	262.64	231.80	155.81	52.79	23.20	30.84
			124	中共郯城县委老干部局	262.64	231.80	155.81	52.79	23.20	30.84
			124001	中共郯城县委老干部局机关	194.72	167.72	113.50	38.17	16.05	27.00
201				一般公共服务支出	156.37	129.37	84.83	28.49	16.05	27.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.37	129.37	84.83	28.49	16.05	10.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	139.37	129.37	84.83	28.49	16.05	10.00
	36			其他共产党事务支出	17.00					17.00
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	17.00					17.00
208				社会保障和就业支出	17.74	17.74	17.74
	05			行政事业单位离退休	16.97	16.97	16.97
208	05	02	2080502	事业单位离退休	16.97	16.97	16.97
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.77
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.42
210				医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	10.93
	11			行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93
221				住房保障支出	9.68	9.68		9.68
	02			住房改革支出	9.68	9.68		9.68
221	02	01	2210201	住房公积金	9.68	9.68		9.68
			124002	郯城县干休所	67.92	64.08	42.31	14.62	7.15	3.84
201				一般公共服务支出	53.34	49.50	31.30	11.05	7.15	3.84
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.50	49.50	31.30	11.05	7.15
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50	49.50	31.30	11.05	7.15
	36			其他共产党事务支出	3.84					3.84
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3.84					3.84
208				社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73
	05			行政事业单位离退休	6.26	6.26	6.26
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.26	6.26	6.26
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16
210				医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28	4.28
	11			行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28
221				住房保障支出	3.57	3.57		3.57
	02			住房改革支出	3.57	3.57		3.57
221	02	01	2210201	住房公积金	3.57	3.57		3.57

表7.2017年郯城县委老干部局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

2017年郯城县委老干部局无政府性基金收入及预算支出，故本表无数据。

表8.2017年郯城县委老干部局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	231.80	231.80
301	工资福利支出	155.81	155.81
30101	基本工资	68.13	68.13
30102	津贴补贴	42.32	42.32
30103	奖金	5.68	5.68
30104	社会保障缴费	39.68	39.68
302	商品和服务支出	23.20	23.20
30201	办公费	1.50	1.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.95	0.95
30208	取暖费	0.45	0.45
30211	差旅费	1.20	1.20
30213	维修（护）费	0.25	0.25
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.43	0.43
30226	劳务费	0.32	0.32
30228	工会经费	2.61	2.61
30229	福利费	0.90	0.90
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	5.64	5.64
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	52.79	52.79
30309	奖励金	0.03	0.03
30311	住房公积金	13.25	13.25
30313	购房补贴	29.27	29.27
30314	采暖补贴	3.74	3.74
30315	物业服务补贴	6.50	6.50

表9.2017年郯城县委老干部局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
					合计	4.80	4.80	4.80
				124	中共郯城县委老干部局	4.80	4.80	4.80
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124001	中共郯城县委老干部局机关	3.00	3.00	3.00
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	124001	中共郯城县委老干部局机关	1.20	1.20	1.20
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124002	郯城县干休所	0.60	0.60	0.60

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	6.43		6.00		6.00	0.43
124	中共郯城县委老干部局	6.43		6.00		6.00	0.43
124001	中共郯城县委老干部局机关	2.35		2.00		2.00	0.35
124002	郯城县干休所	4.08		4.00		4.00	0.08

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为262.64元，其中：财政拨款收入262.64万元。与上年相比增加27.58万元，原因人员工资上涨，将老年大学经费、老年体协经费、关心下一代工作委员会经费并入到我单位预算。

2017年支出预算为262.64万元，其中：一般公共服务支出209.71万元，社会保障和就业支出24.47万元，医疗卫生和计划生育支出15.21万元，住房保障支出13.25万元。与上年相比增加27.58万元，原因人员工资上涨，将老年大学经费、老年体协经费、关心下一代工作委员会经费并入到我单位预算。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6.43万元。比2016年减少2.12万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比减少2万元，原因是由于我单位积极采取节能措施以及公车改革的实施，车辆减少1辆；

（三）公务接待费预算0.43万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务接待批次10次，预计接待人数86人。该项预算比上年减少0.12万元，原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》。

四、政府采购情况

（四）2017年政府采购预算4.8万元，其中：财政拨款安排4.8万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排23.2万元，比上年增加4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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