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2017年中共郯城县委办公室部门预算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0412006	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

表01 2017年收支预算总表（功能科目）

表02 2017年收支预算总表（经济科目）

表03 2017年收入预算总表

表04 2017年支出预算表

表05 2017年财政拨款收支预算表

表06 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

表07 2017年政府性基金支出预算表

表08 2017年财政拨款安排的基本支出预算表（按经济科目划分

表09 2017年政府采购预算表

表10 2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是：

1、贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责县委对外联络和协调工作。

3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。

7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。

8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。

10、承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。

11、承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

12、承担县农村工作领导小组的日常工作。

13、承担县维护社会稳定工作领导小组的日常工作。

14、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

15、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

16、负责县委重大活动的后勤保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。

17、管理县委、县政府信访局，领导县档案馆的工作。

18、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党郯城县委员会办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党郯城县委员会办公室

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）
表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）
			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	731.67	一般公共服务支出	659.67
一般公共预算	731.67	党委办公厅（室）及相关机构事务	659.67
政府性基金预算		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	533.67
国有资本经营预算		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.00
二、财政专户管理资金		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	33.05
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	31.90
五、其他收入		归口管理的行政单位离退休	31.90
		财政对其他社会保险基金的补助	1.15
		财政对失业保险基金的补助	0.35
		财政对工伤保险基金的补助	0.80
		医疗卫生与计划生育支出	20.73
		行政事业单位医疗	20.73
		行政单位医疗	20.73
		住房保障支出	18.22
		住房改革支出	18.22
		住房公积金	18.22
本年收入合计	731.67	本年支出合计	731.67
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转




收入总计	731.67	支出总计	731.67

表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）

																	单位：万元
收入											支出
项目							2017年预算				项目						2017年预算
一、财政拨款							731.67				工资福利支出						214.51
一般公共预算							731.67				基本工资						92.34
政府性基金预算											津贴补贴						60.69
国有资本经营预算											奖金						7.70
二、财政专户管理资金											社会保障缴费						53.78
三、事业收入											商品和服务支出						315.30
四、事业单位经营收入											办公费						40.38
五、其他收入											印刷费						30.00
											水费						15.00
											电费						35.00
											邮电费						3.00
											取暖费						15.00
											物业管理费						40.00
											差旅费						15.00
											维修（护）费						30.00
											会议费						20.00
											培训费						30.00
											公务接待费						2.00
											工会经费						3.62
											公务用车运行维护费						21.00
											其他交通费用						15.30
											对个人和家庭的补助						75.86
											离休费						10.37
											生活补助						1.01
											奖励金						0.10
											住房公积金						18.22
											购房补贴						34.57
											采暖补贴						4.18
											物业服务补贴						7.41
											专项支出						126.00
											专项商品和服务支出						126.00




本年收入合计							731.67				本年支出合计						731.67
六、上级补助收入											对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入											结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入总计							731.67				支出总计						731.67
表3.2017年收入预算表

单位代码		单位名称				总计			财政拨款
									合计	一般公共预算																	政府性基金预算
										经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		罚没收入安排的拨款		纳入预算管理的专项收入				纳入预算管理的政府性基金		国有资本经营收入		国有资源（资产）有偿使用收入		其他预算内资金

		合计				731.67			731.67	731.67
115		中共郯城县委办公室				731.67			731.67	731.67
115001		中共郯城县委办公室机关				731.67			731.67	731.67
表4. 2017年支出预算表

																					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）									总计		基本支出			项目支出			事业单位经营支出		对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
				合计									731.67		605.67			126.00
			115	中共郯城县委办公室									731.67		605.67			126.00
			115001	中共郯城县委办公室机关									731.67		605.67			126.00
201				一般公共服务支出									659.67		533.67			126.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务									659.67		533.67			126.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）									533.67		533.67
201	31	05	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）									40.00					40.00
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									86.00					86.00
208				社会保障和就业支出									33.05		33.05
	05			行政事业单位离退休									31.90		31.90
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休									31.90		31.90
	27			财政对其他社会保险基金的补助									1.15		1.15
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助									0.35		0.35
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助									0.80		0.80
210				医疗卫生与计划生育支出									20.73		20.73
	11			行政事业单位医疗									20.73		20.73
210	11	01	2101101	行政单位医疗									20.73		20.73
221				住房保障支出									18.22		18.22
	02			住房改革支出									18.22		18.22
221	02	01	2210201	住房公积金									18.22		18.22
表5. 2017财政拨款收支预算表

																			单位：万元
收入								支出
项目					2017年预算			项目											2017年预算
一般公共预算拨款（补助）					731.67			一般公共服务支出											659.67
经费拨款（补助）					731.67			党委办公厅（室）及相关机构事务											659.67
纳入预算管理的行政性收费								行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）											533.67
罚没收入安排的拨款								专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）											40
纳入预算管理的专项收入								其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出											86
国有资本经营收入								社会保障和就业支出											33.05
国有资源（资产）有偿使用收入								行政事业单位离退休											31.9
其他预算内资金								归口管理的行政单位离退休											31.9
政府性基金预算								财政对其他社会保险基金的补助											1.15
								财政对失业保险基金的补助											0.35
								财政对工伤保险基金的补助											0.8
								医疗卫生与计划生育支出											20.73
								行政事业单位医疗											20.73
								行政单位医疗											20.73
								住房保障支出											18.22
								住房改革支出											18.22
								住房公积金											18.22








收入合计					731.67			支出合计											731.67

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

																	单位：万元
科目编码					单位代码		单位名称（科目）					合计		基本支出					项目支出
类	款		项											小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出

							合计					731.67		605.67		214.51	75.86	315.30	126.00
					115		中共郯城县委办公室					731.67		605.67		214.51	75.86	315.30	126.00
					115001		中共郯城县委办公室机关					731.67		605.67		214.51	75.86	315.30	126.00
201							一般公共服务支出					659.67		533.67		160.73	57.64	315.30	126.00
	31						党委办公厅（室）及相关机构事务					659.67		533.67		160.73	57.64	315.30	126.00
201	31		01		2013101		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）					533.67		533.67		160.73	57.64	315.30
201	31		05		2013105		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）					40.00							40.00
201	31		99		2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					86.00							86.00
208							社会保障和就业支出					33.05		33.05		33.05
	05						行政事业单位离退休					31.90		31.90		31.90
208	05		01		2080501		归口管理的行政单位离退休					31.90		31.90		31.90
	27						财政对其他社会保险基金的补助					1.15		1.15		1.15
208	27		01		2082701		财政对失业保险基金的补助					0.35		0.35		0.35
208	27		02		2082702		财政对工伤保险基金的补助					0.80		0.80		0.80
210							医疗卫生与计划生育支出					20.73		20.73		20.73
	11						行政事业单位医疗					20.73		20.73		20.73
210	11		01		2101101		行政单位医疗					20.73		20.73		20.73
221							住房保障支出					18.22		18.22			18.22
	02						住房改革支出					18.22		18.22			18.22
221	02		01		2210201		住房公积金					18.22		18.22			18.22
表7. 2017年政府性基金支出预算表

															单位：万元
科目编码						单位代码		单位名称（科目）	合计	上年结转	2017年预算
类		款		项
											小计		基本支出		项目支出

说明：2017年无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

													单位：万元
科目代码					科目名称			2017年预算
								金额					其中：一般公共预算财政拨款安排
					合计			605.67					605.67
301					工资福利支出			214.51					214.51
30101					基本工资			92.34					92.34
30102					津贴补贴			60.69					60.69
30103					奖金			7.70					7.70
30104					社会保障缴费			53.78					53.78
302					商品和服务支出			315.30					315.30
30201					办公费			40.38					40.38
30202					印刷费			30.00					30.00
30205					水费			15.00					15.00
30206					电费			35.00					35.00
30207					邮电费			3.00					3.00
30208					取暖费			15.00					15.00
30209					物业管理费			40.00					40.00
30211					差旅费			15.00					15.00
30213					维修（护）费			30.00					30.00
30215					会议费			20.00					20.00
30216					培训费			30.00					30.00
30217					公务接待费			2.00					2.00
30228					工会经费			3.62					3.62
30231					公务用车运行维护费			21.00					21.00
30239					其他交通费用			15.30					15.30
303					对个人和家庭的补助			75.86					75.86
30301					离休费			10.37					10.37
30305					生活补助			1.01					1.01
30309					奖励金			0.10					0.10
30311					住房公积金			18.22					18.22
30313					购房补贴			34.57					34.57
30314					采暖补贴			4.18					4.18
30315					物业服务补贴			7.41					7.41
表9. 2017年政府采购预算表

																		单位：万元
科目编码				科目名称						单位编码		单位名称				资金来源
																总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款		项														合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
												合计				50.00	50.00	50.00
										115		中共郯城县委办公室				50.00	50.00	50.00
201	31		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）						115001		中共郯城县委办公室机关				50.00	50.00	50.00
表10. 2017年“三公”经费支出预算表

														单位：万元
单位代码		单位名称				总计	因公出国（境）经费		公务用车购置和运行维护费						公务接待费

									小计		公务用车购置经费			公务用车运行维护费

		合计				23.00			21.00					21.00	2.00
115		中共郯城县委办公室				23.00			21.00					21.00	2.00
115001		中共郯城县委办公室机关				23.00			21.00					21.00	2.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级决算管理有关规定，决算编制实行综合预算，本机关收入和支出纳入年度决算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级决算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为731.67万元，其中：财政拨款（补助）731.67万元，财政专户核拨资金0万元。与2016年决算相比减少102.1万元，原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2017年支出预算为731.67万元，其中：一般公共服务支出659.67万元，社会保障和就业支出33.05万元，医疗保障支出20.73万元，住房保障支出18.22万元。与2016年决算相比减少102.1万元，原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

三、“三公”经费预算情况

2017年度，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共23万元,比2016年度决算减少41.51万元。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动,以及2016年公车改革减少车辆。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元、运行维护费预算21万元；公务接待费预算2万元。2017年初公务用车保有量7辆。

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2016年决算持平。

（二）公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算21万元。包括单位公务用车购置费及租赁费、燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。比2016年度决算减少42.32万元。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，以及2016年公车改革减少车辆。

（三）公务接待费预算2万元，接待批次25次，人次235人，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。,比2016年度决算增加0.91万元。主要原因是2017年我单位增加招商引资项目，增加外商投资考察接待批次。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算50万元，其中：财政拨款安排50万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排315.3万元，比2016年决算减少131.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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