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| [ 索 引 号 ] | 0111-04_A/2017-0413002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县人力资源和社会保障局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年人开办部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县人力资源开发服务管理办公室属全额事业单位，编制34人，现实有29人，实有机动车2辆，下设6个科室；人开办主要职能是为全县人力资源开发提供服务管理，制定全县就业发展规划；组织实施全县就业工作，落实扩大就业、促进就业再就业法律政策等工作职能。
二、部门预算单位构成
2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
||
| 2 |
||
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年人开办部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
423.46 |
一般公共服务支出 |
16.33 |
| 一般公共预算 |
423.46 |
人力资源事务 |
16.33 |
| 政府性基金预算 |
其他人力资源事务支出 |
16.33 |
|
| 国有资本经营预算 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
|
| 二、财政专户管理资金 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,088.78 |
|
| 三、事业收入 |
就业管理事务 |
1,070.99 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.79 |
|
| 五、其他收入 |
住房保障支出 |
18.35 |
|
| 住房改革支出 |
18.35 |
||
| 住房公积金 |
18.35 |
||
| 本年收入合计 |
423.46 |
本年支出合计 |
1,123.46 |
| 六、上级补助收入 |
700.00 |
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
结转下年 |
||
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|||
| 九、上年结转 |
|||
| 收入合计 |
1,123.46 |
支出合计 |
1,123.46 |
表2.2017年人开办部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
423.46 |
工资福利支出 |
213.22 |
| 一般公共预算 |
423.46 |
基本工资 |
94.86 |
| 政府性基金预算 |
津贴补贴 |
58.08 |
|
| 国有资本经营预算 |
奖金 |
7.91 |
|
| 二、财政专户管理资金 |
社会保障缴费 |
52.37 |
|
| 三、事业收入 |
商品和服务支出 |
16.33 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
办公费 |
8.70 |
|
| 五、其他收入 |
工会经费 |
3.63 |
|
| 公务用车运行维护费 |
4.00 |
||
| 对个人和家庭的补助 |
65.91 |
||
| 奖励金 |
0.05 |
||
| 住房公积金 |
18.35 |
||
| 购房补贴 |
35.71 |
||
| 采暖补贴 |
4.40 |
||
| 物业服务补贴 |
7.40 |
||
| 专项支出 |
828.00 |
||
| 专项商品和服务支出 |
828.00 |
||
| 本年收入合计 |
423.46 |
本年支出合计 |
1,123.46 |
| 六、上级补助收入 |
700.00 |
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
结转下年 |
||
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|||
| 九、上年结转 |
|||
| 收入合计 |
1,123.46 |
支出合计 |
1,123.46 |
表3.2017年人开办部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
|||||||||||||
| 合计 |
1,123.46 |
423.46 |
423.46 |
|||||||||||||||||
| 郯城县人力资源开发服务管理办公室 |
1,123.46 |
423.46 |
423.46 |
|||||||||||||||||
表4.2017年人开办部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||||
| 合计 |
1,123.46 |
295.46 |
828.00 |
|||||||||
| 301003 |
郯城县人力资源开发服务管理办公室 |
1,123.46 |
295.46 |
828.00 |
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
16.33 |
16.33 |
|||||||||
| 10 |
人力资源事务 |
16.33 |
16.33 |
|||||||||
| 201 |
10 |
99 |
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
16.33 |
16.33 |
||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
260.78 |
828.00 |
||||||||
| 01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,088.78 |
260.78 |
828.00 |
||||||||
| 208 |
01 |
06 |
2080106 |
就业管理事务 |
1,070.99 |
242.99 |
828.00 |
|||||
| 208 |
01 |
99 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.79 |
17.79 |
||||||
| 221 |
住房保障支出 |
18.35 |
18.35 |
|||||||||
| 02 |
住房改革支出 |
18.35 |
18.35 |
|||||||||
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
18.35 |
18.35 |
||||||
表5.2017年人开办部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款（补助） |
423.46 |
一般公共服务支出 |
16.33 |
| 经费拨款（补助） |
423.46 |
人力资源事务 |
16.33 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
事业运行（人力资源事务） |
||
| 罚没收入安排的拨款 |
其他人力资源事务支出 |
16.33 |
|
| 纳入预算管理的专项收入 |
社会保障和就业支出 |
388.78 |
|
| 国有资本经营收入 |
人力资源和社会保障管理事务 |
388.78 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
就业管理事务 |
370.99 |
|
| 其他预算内资金 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.79 |
|
| 政府性基金预算 |
住房保障支出 |
18.35 |
|
| 住房改革支出 |
18.35 |
||
| 住房公积金 |
18.35 |
||
| 收入合计 |
423.46 |
支出合计 |
423.46 |
表6.2017年人开办部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|||||
| 合计 |
423.46 |
295.46 |
213.22 |
65.91 |
16.33 |
128.00 |
|||||
| 301003 |
郯城县人力资源开发服务管理办公室 |
423.46 |
295.46 |
213.22 |
65.91 |
16.33 |
128.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
16.33 |
16.33 |
16.33 |
|||||||
| 10 |
人力资源事务 |
16.33 |
16.33 |
16.33 |
|||||||
| 201 |
10 |
99 |
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
16.33 |
16.33 |
16.33 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
388.78 |
260.78 |
213.22 |
47.56 |
128.00 |
|||||
| 01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
388.78 |
260.78 |
213.22 |
47.56 |
128.00 |
|||||
| 208 |
01 |
06 |
2080106 |
就业管理事务 |
370.99 |
242.99 |
195.43 |
47.56 |
128.00 |
||
| 208 |
01 |
99 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.79 |
17.79 |
17.79 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
|||||||
| 02 |
住房改革支出 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
|||||||
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
||||
表7.2017年人开办部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
说明：2017年人开办部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年人开办部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
| 合计 |
295.46 |
295.46 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
213.22 |
213.22 |
| 30101 |
基本工资 |
94.86 |
94.86 |
| 30102 |
津贴补贴 |
58.08 |
58.08 |
| 30103 |
奖金 |
7.91 |
7.91 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
52.37 |
52.37 |
| 302 |
商品和服务支出 |
16.33 |
16.33 |
| 30201 |
办公费 |
8.70 |
8.70 |
| 30207 |
邮电费 |
||
| 30216 |
培训费 |
||
| 30217 |
公务接待费 |
||
| 30228 |
工会经费 |
3.63 |
3.63 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
4 |
| 30239 |
其他交通费用 |
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
65.91 |
65.91 |
| 30301 |
离休费 |
||
| 30305 |
生活补助 |
||
| 30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
| 30311 |
住房公积金 |
18.35 |
18.35 |
| 30313 |
购房补贴 |
35.71 |
35.71 |
| 30314 |
采暖补贴 |
4.40 |
4.40 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
7.40 |
7.40 |
表9.2017年人开办部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
| 总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
| 合计 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
| 208 |
01 |
06 |
就业管理事务 |
301003 |
郯城县人力资源开发服务管理办公室 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
| 合计 |
6.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
||||
| 301003 |
郯城县人力资源开发服务管理办公室 |
6.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
|||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，人开办收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为 1123.46 万元，其中：财政拨款收入423.46 万元，上级补助收入700万元。
2017年支出预算为1123.46万元，其中：一般公共服务支出16.33 万元，社会保障和就业支出 1088.78 万元，住房保障支出18.35万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 6 万元。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 4 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4万元。单位现有公务用车2辆，较2016年预算同比，无变化。
（三）公务接待费预算 2 万元。主要用于接待省、市、县业务部门的调研考察、学习交流等公务活动，接待32批次，来宾次159人次，较2016年预算同比，无变化。
鲁公网安备 37132202180007号
