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2017年郯城县社会保险事务管理中心部门预算

[ 索引号 ]	0111-04_A/2017-0413003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

（一）单位基本情况

2010年11月12日，根据郯城县机构编制委员会下发的《关于部分事业机构整合的通知》（郯编[2010]30号），整合组建成立郯城县社会保险事务管理中心。社保中心下设14个行政科室，事业编制56人，实际在职56人，离退休人员16人（离休1人、退休15人）。

（二）单位主要职能

郯城县社会保险事务管理中心是为全县社会保险事业提供管理和服务保障的职能部门，主要职能为：

1、组织实施城镇职工基本养老、机关事业单位养老、医疗、失业、工伤、生育和城乡居民社会养老保险。

2、负责社会保险基金收缴、支付、管理、运营及社会保险调查、分析、统计工作。

二、部门预算单位构成

郯城县社会保险事务管理中心部门预算包括：郯城县社会保险事务管理中心预算。

纳入郯城县郯城县社会保险事务管理中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县社会保险事务管理中心

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县社会保险事务管理中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	16456.95	社会保障和就业支出	17898.59
一般公共预算	16456.95	人力资源和社会保障管理事务	675.14
政府性基金预算		社会保险业务管理事务	65
国有资本经营预算		社会保险经办机构	610.14
二、财政专户管理资金		财政对基本养老保险基金的补助	17124
三、事业收入		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17124
四、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	99.45
五、其他收入		其他财政对社会保险基金的补助	99.45
		社会保险基金支出	1200
		城乡居民基本医疗保险基金支出	1200
		城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1200
		医疗卫生与计划生育支出	34270
		财政对基本医疗保险基金的补助	34270
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34270
		住房保障支出	37.36
		住房改革支出	37.36
		住房公积金	37.36









本年收入合计	16456.95
六、上级补助收入	36949
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	53405.95
九、上年结转		对附属单位补助支出
		结转下年
收入合计	53405.95	支出合计	53405.95

表2.2017年郯城县社会保险事务管理中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	16456.95	工资福利支出	434.88
一般公共预算	16456.95	基本工资	192.78
政府性基金预算		津贴补贴	118.57
国有资本经营预算		奖金	16.07
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	107.46
三、事业收入		商品和服务支出	32.19
四、事业单位经营收入		办公费	16.8
五、其他收入		工会经费	7.39
		公务用车运行维护费	8
		对个人和家庭的补助	137.43
		离休费	8.72
		奖励金	0.2
		住房公积金	37.36
		购房补贴	69.12
		采暖补贴	7.92
		物业服务补贴	14.11
		专项支出	1308
		专项商品和服务支出	108
		对个人和家庭补助	1200
		其他支出（类）	51493.45
		未划分的项目支出	51493.45






本年收入合计	16456.95
六、上级补助收入	36949
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	53405.95
八、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出
九、上年结转		结转下年
收入合计	53405.95	支出合计	53405.95

表3.2017年郯城县社会保险事务管理中心收入预算表

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

53405.95

16456.95

36949

郯城县人力资源和社会保障局

53405.95

16456.95

36949

郯城县社会保险事务管理中心

53405.95

16456.95

36949

单位：万元

表4.2017年郯城县社会保险事务管理中心支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	53405.95	604.5	52801.45
			301	郯城县人力资源和社会保障局	53405.95	604.5	52801.45
			301002	郯城县社会保险事务管理中心	53405.95	604.5	52801.45
208				社会保障和就业支出	17898.59	567.14	17331.45
	01			人力资源和社会保障管理事务	675.14	567.14	108
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	65		65
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	610.14	567.14	43
	26			财政对基本养老保险基金的补助	17124		17124
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17124		17124
	27			财政对其他社会保险基金的补助	99.45		99.45
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	99.45		99.45
209				社会保险基金支出	1200		1200
	12			城乡居民基本医疗保险基金支出	1200		1200
209	12	01	2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1200		1200
210				医疗卫生与计划生育支出	34270		34270
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	34270		34270
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34270		34270
221				住房保障支出	37.36	37.36
	02			住房改革支出	37.36	37.36
221	02	01	2210201	住房公积金	37.36	37.36

表5.2017年郯城县社会保险事务管理中心财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	16456.95	社会保障和就业支出	4938.59
经费拨款（补助）	16456.95	人力资源和社会保障管理事务	675.14
纳入预算管理的行政性收费		社会保险业务管理事务	65
罚没收入安排的拨款		社会保险经办机构	610.14
纳入预算管理的专项收入		财政对基本养老保险基金的补助	4164
国有资本经营收入		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4164
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对其他社会保险基金的补助	99.45
其他预算内资金		其他财政对社会保险基金的补助	99.45
政府性基金预算		社会保险基金支出	1200
		城乡居民基本医疗保险基金支出	1200
		城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1200
		医疗卫生与计划生育支出	10281
		财政对基本医疗保险基金的补助	10281
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10281
		住房保障支出	37.36
		住房改革支出	37.36
		住房公积金	37.36





收入合计	16456.95	支出合计	16456.95

表6.2017年郯城县社会保险事务管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	16456.95	604.5	434.88	137.43	32.19	15852.45
			301	郯城县人力资源和社会保障局	16456.95	604.5	434.88	137.43	32.19	15852.45
			301002	郯城县社会保险事务管理中心	16456.95	604.5	434.88	137.43	32.19	15852.45
208				社会保障和就业支出	4938.59	567.14	434.88	100.07	32.19	4371.45
	01			人力资源和社会保障管理事务	675.14		434.88	100.07	32.19	108
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	65					65
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	610.14		434.88	100.07	32.19	43
	26			财政对基本养老保险基金的补助	4164					4164
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4164					4164
	27			财政对其他社会保险基金的补助	99.45					99.45
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	99.45					99.45
209				社会保险基金支出	1200					1200
	12			城乡居民基本医疗保险基金支出	1200					1200
209	12	01	2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1200					1200
210				医疗卫生与计划生育支出	10281					10281
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	10281					10281
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10281					10281
221				住房保障支出	37.36	37.36		37.36
	02			住房改革支出	37.36	37.36		37.36
221	02	01	2210201	住房公积金	37.36	37.36		37.36

表7.2017年郯城县社会保险事务管理中心政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县社会保险事务管理中心无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县社会保险事务管理中心财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	604.5	604.5
301	工资福利支出	434.88	434.88
30101	基本工资	192.78	192.78
30102	津贴补贴	118.57	118.57
30103	奖金	16.07	16.07
30104	社会保障缴费	107.46	107.46
302	商品和服务支出	32.19	32.19
30201	办公费	16.8	16.8
30228	工会经费	7.39	7.39
30231	公务用车运行维护费	8	8
303	对个人和家庭的补助	137.43	137.43
30301	离休费	8.72	8.72
30309	奖励金	0.2	0.2
30311	住房公积金	37.36	37.36
30313	购房补贴	69.12	69.12
30314	采暖补贴	7.92	7.92
30315	物业服务补贴	14.11	14.11

表9.2017年郯城县社会保险事务管理中心政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县社会保险事务管理中心无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	10.5		8		8	2.5
301	郯城县人力资源和社会保障局	10.5		8		8	2.5
301002	郯城县社会保险事务管理中心	10.5		8		8	2.5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县社会保险事务管理中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为53405.95万元，其中：财政拨款收入16456.95万元，上级补助收入36949万元。

2017年支出预算为53405.95万元，其中：社会保障和就业支出17898.59万元，社会保险基金支出1200万元，医疗卫生与计划生育支出34270万元，住房保障支出37.36万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共10.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较2016年预算，无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2016年预算，无变化。单位现有车辆4辆。

（三）公务接待费预算2.5万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察、学习交流等公务接待，接待40批次、来宾201人次。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

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