2017年郯城县妇女联合会部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县妇女联合会是全县各级各界妇女联合起来的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性、社会性。主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身“三个文明”建设，积极促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规定的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、加强与县工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结。加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

郯城县妇女联合会部门预算包括：妇女联合会预算、所属事业单位预算。

纳入郯城县妇女联合会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年县妇联部门收支预算总表

单位：万元

表2.2017年县妇联部门收支预算总表

单位：万元

表3.2017年县妇联部门收入预算表

单位：万元

表4.2017年县妇联部门支出预算表

单位：万元

表5.2017年县妇联部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年县妇联部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年县妇联部门政府性基金支出预算表

单位：万元

说明：2017年县妇联部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年县妇联部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年县妇联部门政府采购预算表

单位：万元

说明:2017年度县妇联部门无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为103.55万元，其中：财政拨款收入103.55万元，比2016年预算数多21.18万元，主要原因是人员增资及工资普涨后社会保险、公积金增加。

2017年支出预算为103.55万元，其中：一般公共服务支出83.38万元，比2016年预算数多17.8万元，主要原因是人员增资；社会保障和就业支出9.45万元，比2016年预算数多1.7万元，主要原因是工资普涨后，养老、失业、工伤保险增加；医疗卫生和计划生育支出5.53万元，比2016年预算数多0.78万元，主要原因是工资普涨后，医疗保险增加；住房保障支出5.19万元，比2016年预算数多0.9万元，主要原因是工资普涨后，公积金增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.02万元，因公车改革，我单位取消公务用车，所以相较2016年预算数减少2万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，因我单位一直无因公出国（境）费预算，较2016年度预算无增减变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。我单位今年不购置车辆，原有1辆悦达起亚轿车，因公车改革，我单位不再保留公务用车，较2016年度预算减少2万元。

（三）公务接待费预算0.02万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预计接待批次1次，人数4人。本着压缩开支的原则，与2016年预算数持平。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排9.74万元，比上年增加4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。