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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2017-0413004 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年郯城县人民检察院部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
检察机关是国家的法律监督机关，我院主要通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：
（一）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（二）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。
（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行严格监督。
（四）对于刑事案件判决裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
二、部门预算单位构成
郯城县人民检察院部门预算包括：郯城县人民检察院预算、1个所属事业单位（信息中心）预算，7个派驻乡镇检察室预算。
纳入郯城县人民检察院2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县人民检察院机关
|
|
| 2
|
信息中心
|
|
| 3
|
派驻郯城街道检察室
|
|
| 4
|
派驻马头检察室
|
|
| 5
|
派驻红花检察室
|
|
| 6
|
派驻归昌检察室
|
|
| 7.
|
派驻庙山检察室
|
|
| 8
|
派驻新村检察室
|
|
| 9
|
派驻李庄检察室
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县人民检察院部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
|||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
|
| 一、财政拨款
|
1761.38
|
功能科目
|
|
|
| 一般公共预算
|
1761.38
|
公共安全支出
|
1889.66
|
|
| 政府性基金预算
|
|
检察
|
1889.66
|
|
| 国有资本经营预算
|
|
行政运行
|
1404.66
|
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
查办和预防务犯罪
|
485.00
|
|
| 三、事业收入
|
|
|
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
社会保障和就业支出
|
124.82
|
|
| 五、其他收入
|
|
行政事业单位离退休
|
124.82
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
124.82
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79.64
|
|
|
|
|
医疗保障
|
79.64
|
|
|
|
|
行政单位医疗
|
79.64
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
67.26
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
67.26
|
|
|
|
|
住房公积金
|
67.26
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
1761.38
|
本年支出合计
|
2161.38
|
|
| 六、上级补助收入
|
400.00
|
对附属单位补助支出
|
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
2161.38
|
支出合计
|
2161.38
|
|
表2.2017年郯城县人民检察院部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
1761.38
|
经济科目
|
|
| 一般公共预算
|
1761.38
|
工资福利支出
|
847.30
|
| 政府性基金预算
|
|
基本支出
|
339.87
|
| 国有资本经营预算
|
|
津贴补贴
|
270.81
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
奖金
|
28.32
|
| 三、事业收入
|
|
社会保障缴费
|
204.46
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
基本养老保险
|
121.60
|
| 五、其他收入
|
|
基本医疗保险
|
79.64
|
|
|
|
失业保险
|
0.18
|
|
|
|
工伤保险
|
3.04
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
3.84
|
|
|
|
商品和服务支出
|
240.25
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出
|
273.83
|
|
|
|
离休费
|
22.98
|
|
|
|
生活补助
|
3.85
|
|
|
|
住房公积金
|
67.26
|
|
|
|
在职住房补贴
|
101.96
|
|
|
|
离退休住房补贴
|
31.20
|
|
|
|
奖励金
|
0.12
|
|
|
|
取暖补贴
|
16.72
|
|
|
|
物业补贴
|
29.74
|
|
|
|
项目支出
|
800
|
|
|
|
专项资金类
|
618.63
|
|
|
|
业务经费类
|
181.37
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
2161.38
|
| 六、上级补助收入
|
400.00
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
| 收入合计
|
2161.38
|
支出合计
|
2161.38
|
表3.2017年郯城县人民检察院部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
| 郯城县人民检察院
|
2161.38
|
1761.38
|
1361.38
|
|
400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县人民检察院部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
134001
|
合计
|
2161.38
|
1361.38
|
800.00
|
|
|
|
|
| 204
|
|
|
134001
|
公共安全支出
|
1889.66
|
1089.66
|
800.00
|
|
|
|
|
| 204
|
04
|
|
134001
|
检察
|
1889.66
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
04
|
01
|
134001
|
行政运行
|
1404.66
|
1089.66
|
315.00
|
|
|
|
|
| 204
|
04
|
04
|
134001
|
查办和预防务犯罪
|
485.00
|
|
485.00
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
134001
|
社会保障和就业支出
|
124.82
|
124.82
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
134001
|
行政事业单位离退休
|
124.82
|
124.82
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
134001
|
归口管理的行政单位离退休
|
124.82
|
124.82
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
134001
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79.64
|
79.64
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
|
134001
|
医疗保障
|
79.64
|
79.64
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
134001
|
行政单位医疗
|
79.64
|
79.64
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
134001
|
住房保障支出
|
67.26
|
67.26
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
134001
|
住房改革支出
|
67.26
|
67.26
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
03
|
134001
|
住房公积金
|
67.26
|
67.26
|
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县人民检察院部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一般公共预算拨款（补助）
|
1761.38
|
功能科目
|
|
| 经费拨款（补助）
|
1761.38
|
公共安全支出
|
1889.66
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
检察
|
1889.66
|
| 罚没收入安排的拨款
|
400.00
|
行政运行
|
1404.66
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
查办和预防务犯罪
|
485.00
|
| 国有资本经营收入
|
|
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
社会保障和就业支出
|
124.82
|
| 其他预算内资金
|
|
行政事业单位离退休
|
124.82
|
| 政府性基金预算
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
124.82
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79.64
|
|
|
|
医疗保障
|
79.64
|
|
|
|
行政单位医疗
|
79.64
|
|
|
|
住房保障支出
|
67.26
|
|
|
|
住房改革支出
|
67.26
|
|
|
|
住房公积金
|
67.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
2161.38
|
支出合计
|
2161.38
|
表6.2017年郯城县人民检察院部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
|
2161.38
|
847.30
|
273.83
|
240.25
|
800.00
|
| 204
|
|
|
134001
|
公共安全支出
|
|
1889.66
|
642.84
|
206.57
|
240.25
|
800.00
|
| 204
|
04
|
|
134001
|
检察
|
|
1889.66
|
642.84
|
206.57
|
240.25
|
800.00
|
| 204
|
04
|
01
|
134001
|
行政运行
|
|
1404.66
|
642.84
|
206.57
|
240.25
|
315.00
|
| 204
|
04
|
04
|
134001
|
查办和预防务犯罪
|
|
485.00
|
|
|
|
485.00
|
| 208
|
|
|
134001
|
社会保障和就业支出
|
|
124.82
|
124.82
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
134001
|
行政事业单位离退休
|
|
124.82
|
124.82
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
134001
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
124.82
|
124.82
|
|
|
|
| 210
|
|
|
134001
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
79.64
|
79.64
|
|
|
|
| 210
|
05
|
|
134001
|
医疗保障
|
|
79.64
|
79.64
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
134001
|
行政单位医疗
|
|
79.64
|
79.64
|
|
|
|
| 221
|
|
|
134001
|
住房保障支出
|
|
67.26
|
|
67.26
|
|
|
| 221
|
02
|
|
134001
|
住房改革支出
|
|
67.26
|
|
67.26
|
|
|
| 221
|
02
|
03
|
134001
|
住房公积金
|
|
67.26
|
|
67.26
|
|
|
表7.2017年郯城县人民检察院部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年郯城县人民检察院无政府性基金收入及预算支出，故本表无数据
表8.2017年郯城县检察院部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
|
合计
|
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
847.30
|
|
| 30101
|
基本工资
|
339.87
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
270.81
|
|
| 30103
|
奖金
|
28.32
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
204.46
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
240.25
|
|
| 30201
|
办公费
|
|
|
| 30207
|
邮电费
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
273.83
|
|
| 30301
|
离休费
|
22.98
|
|
| 30305
|
生活补助
|
3.85
|
|
| 30309
|
奖励金
|
0.12
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
67.26
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
133.16
|
|
| 30314
|
采暖补贴
|
16.72
|
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
29.74
|
|
表9.2017年郯城县人民检察院部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
合计
|
373.39
|
373.39
|
373.39
|
|
|
|
|
|
| 204
|
04
|
01
|
公共安全支出-检察-行政运行
|
134001
|
郯城县人民检察院
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
| 204
|
04
|
04
|
公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪
|
134001
|
郯城县人民检察院
|
323.39
|
323.39
|
323.39
|
|
|
|
|
|
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码
|
单位名称
|
总计
|
因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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合计
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45.90
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0
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36.00
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0
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36.00
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9.90
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| 134001
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郯城县人民检察院
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45.90
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0
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36.00
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0
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36.00
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9.90
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，院机关及所属8个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为2161.38万元，其中：财政拨款收入2161.38万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加增加143.88万元，主要原因是增加查办和预防职务犯罪支出投入拨款。
2017年支出预算为2161.38万元，比上年增加143.88万元其中：公共安全支出1889.66万元，比上年增加138.09万元，主要原因是查办和预防职务犯罪支出侦查设备购置增加，社会保障和就业支出124.82万元，比上年增加1.13万元，医疗卫生和计划生育支出79.64万元，比上年增加4.97万元，住房保障支出67.26万元，比上年减少0.37万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共45.9万元，比2016年减少10.1万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：公务用车购置及运行维护费预算36万元，由于我单位积极采取节能措施以及公车改革的实施，该项预算比2016年减少10万元；公务接待费预算9.90万元，由于我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》，该项预算比2016年减少0.10万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算36万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算9.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务接待批次150次，预计接待人数1980人。由于我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》，该项预算比2016年减少0.10万元。
四、政府采购情况
2017年政府采购预算373.39万元，其中：财政拨款安排373.39万元、财政专户管理资金 0万元、其他自有资金 0万元。我单位严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排240.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年3月1日
鲁公网安备 37132202180007号
