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2017年郯城县直机关工委部门预算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0413005	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

2017年郯城县直机关工委部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

表01 2017年部门收支预算总表（功能科目）

表02 2017年部门收支预算总表（经济科目）

表03 2017年部门收出预算表

表04 2017年部门支出预算表

表05 2017年财政拨款收支预算表

表06 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

表07 2017年政府性基金支出预算表

表08 2017年财政拨款安排基本支出预算表

表09 2017年政府采购预算表

表10 2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县直机关工委是主管县直机关党的工作的县委工作部门。主要职责是：

（一）领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

（二）指导县直机关各级党组织和广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。

（三）指导县直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

（四）指导县直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党纪教育工作。协同县直有关部门做好对县直机关党员干部的教育工作。

（五）指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

（六）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县纪委落实党风廉政建设责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按照规定范围检查处理党组织和党员违反党章和其它党内法规的案件，决定和取消对党员的处分、受理党组织和党员的检举、控告、申诉，处理来信来访工作。协助县委组织部抓好县直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各单位党员领导干部民主生活会，适时做好民主评议党员和处置不合格党员。协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议，不断了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况。

（七）对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权力不受侵犯。

（八）对入党积极分子进行教育、培养和考核，做好发展党员工作。

（九）直接领导管辖范围内的机关工会、共青团、妇女工作，同时受县总工会、团县委、县妇联的指导。负责县直机关工会、共青团、妇女工作的研究、指导、协调、服务工作，负责审批基层工会、共青团、妇委会组织设置和工会主席、副主席、团委（总支、支部）书记、副书记、妇委会主任、副主任职务的任免。维护职工、妇女、儿童的合法权益。组织开展工会、共青团、妇女工作的各项活动。

（十）按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作，做好审批机关党组织的设置和直属机关党委、总支、支部班子的组成及书记、副书记、委员职务的任免；考察审批各部门及兼职党务工作者。

二、部门预算单位构成

郯城县直机关工委部门预算包括：郯城县直机关工委机关预算。

纳入郯城县直机关工委2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县直机关工委机关

第二部分 2017年部门预算表

表1. 2017年郯城县直机关工委收支预算总表（功能科目）

			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	147.06	一般公共服务支出	116.47
一般公共预算	147.06	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.47
政府性基金预算		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	102.47
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	10.00
三、事业收入		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10.00
四、事业单位经营收入		国防支出	1.00
五、其他收入		国防动员	1.00
		兵役征集	1.00
		社会保障和就业支出	13.38
		行政事业单位离退休	13.05
		归口管理的行政单位离退休	13.05
		财政对其他社会保险基金的补助	0.33
		财政对工伤保险基金的补助	0.33
		医疗卫生与计划生育支出	8.78
		行政事业单位医疗	8.78
		行政单位医疗	8.78
本年收入合计	147.06	住房保障支出	7.43
六、上级补助收入		住房改革支出	7.43
七、附属单位上缴收入		住房公积金	7.43
八、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	147.06
九、上年结转		对附属单位补助支出
		结转下年



收入总计	147.06	支出总计	147.06

表2. 2017年郯城县直机关工委收支预算总表（经济科目）

			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	147.06	工资福利支出	87.39
一般公共预算	147.06	基本工资	39.54
政府性基金预算		津贴补贴	22.40
国有资本经营预算		奖金	3.29
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	22.16
三、事业收入		商品和服务支出	13.86
四、事业单位经营收入		办公费	2.30
五、其他收入		邮电费	0.20
		工会经费	1.48
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	7.38
		其他商品和服务支出	0.50
		对个人和家庭的补助	30.81
		生活补助	0.72
		奖励金	0.03
		住房公积金	7.43
		购房补贴	17.13
		采暖补贴	1.87
		物业服务补贴	3.63
		其他支出（类）	15.00
		其他支出	15.00
本年收入合计	147.06	本年支出合计	147.06
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入总计	147.06	支出总计	147.06

表3.2017年郯城县直机关工委收入预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

147.06

121

中共郯城县委县直机关工作委员会

147.06

121001

中共郯城县委县直机关工作委员会机关

147.06

表4.2017年郯城县直机关工委支出预算表

											单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	147.06	132.06	15.00
			121	中共郯城县委县直机关工作委员会	147.06	132.06	15.00
			121001	中共郯城县委县直机关工作委员会机关	147.06	132.06	15.00
201				一般公共服务支出	116.47	102.47	14.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	106.47	102.47	4.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	102.47	102.47
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
	36			其他共产党事务支出	10.00		10.00
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10.00		10.00
203				国防支出	1.00		1.00
	06			国防动员	1.00		1.00
203	06	01	2030601	兵役征集	1.00		1.00
208				社会保障和就业支出	13.38	13.38
	05			行政事业单位离退休	13.05	13.05
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
210				医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78
	11			行政事业单位医疗	8.78	8.78
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78
221				住房保障支出	7.43	7.43
	02			住房改革支出	7.43	7.43
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43

表5. 2017年郯城县直机关工委财政拨款收支预算表
表5. 2017年郯城县直机关工委财政拨款收支预算表
			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	147.06	一般公共服务支出	116.47
经费拨款（补助）	147.06	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.47
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	102.47
罚没收入安排的拨款		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4
纳入预算管理的专项收入		其他共产党事务支出	10
国有资本经营收入		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10
国有资源（资产）有偿使用收入		国防支出	1
其他预算内资金		国防动员	1
政府性基金预算		兵役征集	1
		社会保障和就业支出	13.38
		行政事业单位离退休	13.05
		归口管理的行政单位离退休	13.05
		财政对其他社会保险基金的补助	0.33
		财政对失业保险基金的补助
		财政对工伤保险基金的补助	0.33
		医疗卫生与计划生育支出	8.78
		行政事业单位医疗	8.78
		行政单位医疗	8.78
		住房保障支出	7.43
		住房改革支出	7.43
		住房公积金	7.43
收入合计	147.06	支出合计	147.06

表6. 2017年郯城县直机关工委一般公共预算财政拨款支出预算表
表6. 2017年郯城县直机关工委一般公共预算财政拨款支出预算表
										单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	147.06	132.06	87.39	30.81	13.86	15.00
			121	中共郯城县委县直机关工作委员会	147.06	132.06	87.39	30.81	13.86	15.00
			121001	中共郯城县委县直机关工作委员会机关	147.06	132.06	87.39	30.81	13.86	15.00
201				一般公共服务支出	116.47	102.47	65.23	23.38	13.86	14.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	106.47	102.47	65.23	23.38	13.86	4.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	102.47	102.47	65.23	23.38	13.86
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00					4.00
	36			其他共产党事务支出	10.00					10.00
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10.00					10.00
203				国防支出	1.00					1.00
	06			国防动员	1.00					1.00
203	06	01	2030601	兵役征集	1.00					1.00
208				社会保障和就业支出	13.38	13.38	13.38
	05			行政事业单位离退休	13.05	13.05	13.05
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05	13.05
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
210				医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	8.78
	11			行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78
221				住房保障支出	7.43	7.43		7.43
	02			住房改革支出	7.43	7.43		7.43
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43		7.43

表7. 2017年郯城县直机关工委政府性基金支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出
无

表8.2017年郯城县直机关工委财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	132.06	132.06
301	工资福利支出	87.39	87.39
30101	基本工资	39.54	39.54
30102	津贴补贴	22.40	22.40
30103	奖金	3.29	3.29
30104	社会保障缴费	22.16	22.16
302	商品和服务支出	13.86	13.86
30201	办公费	2.30	2.30
30207	邮电费	0.20	0.20
30228	工会经费	1.48	1.48
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	7.38	7.38
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	30.81	30.81
30305	生活补助	0.72	0.72
30309	奖励金	0.03	0.03
30311	住房公积金	7.43	7.43
30313	购房补贴	17.13	17.13
30314	采暖补贴	1.87	1.87
30315	物业服务补贴	3.63	3.63

表9. 2017年郯城县直机关工委政府采购预算表

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

　无

表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

						单位：万元
单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			公务用车购置和运行维护费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
合计	2.3	0	2	0	2	0.3
中共郯城县委县直机关工作委员会	2.3	0	2	0	2	0.3
中共郯城县委县直机关工作委员会机关	2.3	0	2	0	2	0.3

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，郯城县直机关工委的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为147.06万元，其中：财政拨款（补助）147.06万元，与上年相比增加48.31万元，原因单位人员工资上涨及相对应的各种补贴等增加。

2017年支出预算为147.06万元，其中：一般公共服务支出116.47万元，比去年增加40.33万，原因去年单位有人员去世，今年工资及补贴增加。主要用于县直机关工委的人员工资、日常运转及完成机关工委党建工作任务和事业发展目标而安排的项目支出；社会保障和就业支出13.38万元，主要用于工委机关养老保险等支出；住房保障支出7.43万元，主要用于住房公积金支出；医疗卫生与计划生育支出8.78万元，主要用于机关工委单位人员医疗支出；国防支出1万元，主要用于兵役征集。

三、“三公”经费预算表说明

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.3万元，与上年度持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年度一样。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。2017年有车辆1辆，购置车辆费0元，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等共计2万元，与上年度持平。

（三）公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年度公务接待持平，2017年度预计共接待5批次，共计50人次。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排13.86万元，比上年增加7.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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