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2017年郯城县科协预算

[ 索引号 ]	888-11_A/2017-1027002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县县科协
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

2017年郯城县科协预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县科学技术协会（简称郯城县科协）是科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展郯城科学技术事业的重要力量。

主要职责为：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

8、负责群众性反邪教工作，指导郯城县反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担县委、县政府及省科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县科学技术协会预算编制单位1个。

纳入郯城县科学技术协会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县科学技术协会
2

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县科协收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	178.68	一般公共服务支出	38.04
一般公共预算	178.68	群众团体事务	38.04
政府性基金预算		行政运行（群众团体事务）	38.04
国有资本经营预算		科学技术支出	107.46
二、财政专户管理资金		科学技术管理事务	73.46
三、事业收入		行政运行（科学技术管理事务）	73.46
四、事业单位经营收入		科学技术普及	34.00
五、其他收入		机构运行（科学技术普及）	34.00
		社会保障和就业支出	14.08
		行政事业单位离退休	13.61
		事业单位离退休	13.61
		财政对其他社会保险基金的补助	0.47
		财政对失业保险基金的补助	0.13
		财政对工伤保险基金的补助	0.34
		医疗卫生与计划生育支出	11.31
		行政事业单位医疗	11.31
		事业单位医疗	11.31
		住房保障支出	7.79
		住房改革支出	7.79
		住房公积金	7.79
本年收入合计	178.68	本年支出合计	178.68
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	178.68	支出合计	178.68

表2.2017年郯城县科协收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	178.68	工资福利支出	93.45
一般公共预算	178.68	基本工资	38.04
政府性基金预算		津贴补贴	26.85
国有资本经营预算		奖金	3.17
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	25.39
三、事业收入		商品和服务支出	13.61
四、事业单位经营收入		办公费	3.60
五、其他收入		工会经费	1.53
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	6.48
		对个人和家庭的补助	37.62
		离休费	9.28
		奖励金	0.02
		住房公积金	7.79
		购房补贴	15.27
		采暖补贴	1.87
		物业服务补贴	3.39
		专项支出	34.00
		专项商品和服务支出	34.00
本年收入合计	178.68	本年支出合计	178.68
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	178.68	支出合计	178.68

表3.2017年郯城县科协收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县科协

178.68

表4.2017年郯城县科协支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	178.68	144.68	34.00
			206	郯城县科学技术协会	178.68	144.68	34.00
			206001	郯城县科学技术协会机关	178.68	144.68	34.00
201				一般公共服务支出	38.04	38.04
	29			群众团体事务	38.04	38.04
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体事务）	38.04	38.04
206				科学技术支出	107.46	73.46	34.00
	01			科学技术管理事务	73.46	73.46
206	01	01	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	73.46	73.46
	07			科学技术普及	34.00		34.00
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	34.00		34.00
208				社会保障和就业支出	14.08	14.08
	05			行政事业单位离退休	13.61	13.61
208	05	02	2080502	事业单位离退休	13.61	13.61
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34
210				医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31
	11			行政事业单位医疗	11.31	11.31
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.31	11.31
221				住房保障支出	7.79	7.79
	02			住房改革支出	7.79	7.79
221	02	01	2210201	住房公积金	7.79	7.79

表5.2017年郯城县科协财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	178.68	一般公共服务支出	38.04
经费拨款（补助）	178.68	群众团体事务	38.04
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（群众团体事务）	38.04
罚没收入安排的拨款		科学技术支出	107.46
纳入预算管理的专项收入		科学技术管理事务	73.46
国有资本经营收入		行政运行（科学技术管理事务）	73.46
国有资源（资产）有偿使用收入		科学技术普及	34
其他预算内资金		机构运行（科学技术普及）	34
政府性基金预算		社会保障和就业支出	14.08
		行政事业单位离退休	13.61
		事业单位离退休	13.61
		财政对其他社会保险基金的补助	0.47
		财政对失业保险基金的补助	0.13
		财政对工伤保险基金的补助	0.34
		医疗卫生与计划生育支出	11.31
		行政事业单位医疗	11.31
		事业单位医疗	11.31
		住房保障支出	7.79
		住房改革支出	7.79
		住房公积金	7.79
收入合计	178.68	支出合计	178.68

表6.2017年郯城县科协一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	178.68	144.68	93.45	37.62	13.61	34.00
			206	郯城县科学技术协会	178.68	144.68	93.45	37.62	13.61	34.00
			206001	郯城县科学技术协会机关	178.68	144.68	93.45	37.62	13.61	34.00
201				一般公共服务支出	38.04	38.04	38.04
	29			群众团体事务	38.04	38.04	38.04
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体事务）	38.04	38.04	38.04
206				科学技术支出	107.46	73.46	30.02	29.83	13.61	34.00
	01			科学技术管理事务	73.46	73.46	30.02	29.83	13.61
206	01	01	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	73.46	73.46	30.02	29.83	13.61
	07			科学技术普及	34.00					34.00
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	34.00					34.00
208				社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08
	05			行政事业单位离退休	13.61	13.61	13.61
208	05	02	2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	13.61
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.13
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34
210				医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31	11.31
	11			行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31
221				住房保障支出	7.79	7.79		7.79
	02			住房改革支出	7.79	7.79		7.79
221	02	01	2210201	住房公积金	7.79	7.79		7.79

表7.2017年郯城县科协政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017 年郯城县科无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县科协财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	144.68	144.68
301	工资福利支出	93.45	93.45
30101	基本工资	38.04	38.04
30102	津贴补贴	26.85	26.85
30103	奖金	3.17	3.17
30104	社会保障缴费	25.39	25.39
302	商品和服务支出	13.61	13.61
30201	办公费	3.60	3.60
30228	工会经费	1.53	1.53
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	6.48	6.48
303	对个人和家庭的补助	37.62	37.62
30301	离休费	9.28	9.28
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	7.79	7.79
30313	购房补贴	15.27	15.27
30314	采暖补贴	1.87	1.87
30315	物业服务补贴	3.39	3.39

表9.2017年郯城县科协政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017 年郯城县科无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	3.8	0	2		2	1.8
206	郯城县科学技术协会	3.8	0	2		2	1.8
206001	郯城县科学技术协会机关	3.8	0	2		2	1.8

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为178.68万元，其中：财政拨款收入178.68万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加24.45万元，原因是人员工资调整和公车补贴。

2017年支出预算为178.68万元，其中：一般公共服务支出 38.04万元，科学技术支出107.46万元，社会保障和就业支出14.08万元，医疗卫生和计划生育支出11.31万元，住房保障支出7.79万元。与上年相比增加24.45万元，原因是人员工资调整和公车补贴。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的“三公”经费预算共3.8万元。因公出国（境）费0万元，与2016年相比无变化；公务用车购置和运行维护费2万元，与2016年比无变化；公务接待费1.8万元，与2016年相比无变化。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，与2016年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与2016年相比无变化；公务用车保有量为1辆，与2016年相比无变化。

（三）公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计招待30批次，180人次，与2016年相比无变化。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排13.61万元，比上年增加6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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