目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县总工会县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，下属事业单位郯城县职工服务中心。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。

（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。

（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。

（九）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务

二、部门预算单位构成

郯城县总工会部门预算包括：郯城县总工会机关预算、郯城县职工服务中心事业单位预算。

纳入郯城县总工会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县总工会部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县总工会部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县总工会部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县总工会部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县总工会部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县总工会部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县总工会部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

2017年郯城县总工会无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县总工会部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县总工会部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为240.01 万元，其中：财政拨款收入240.01 万元，财政专户核拨资金 240.01 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。(与上年相比增加106.33万元，原因16年只有工人文化宫7人纳入财政拨款而17年单位所有事业人员工资纳入财政全额拨款。

 2017年支出预算为 240.01 万元，其中：一般公共服务支出  74.13万元，社会保障和就业支出7.45 万元，医疗卫生与计划生育支出10.16万元，住房保障支出4.14万元，对附属单位补助支出144.13万元。与上年相比增加106.33万元，原因2016年只有工人文化宫7人纳入财政拨款而2017年单位所有事业人员工资纳入财政全额拨款。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.3 万元。

 （一）因公出国（境）费预算  0  万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2  万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车保有量1两辆，与2016年预算相比无变化。

   （三）公务接待费预算  0.3  万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年预算相比无变化。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排8.16万元，比上年增加3.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

预算增加的主要原因是行政人员车补没有纳入2016年机关运行经费预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。