目录

第一部分   概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县委政法委是郯城县委领导政法工作的职能部门和办事机构。主要职责是：

（一）根据党的路线方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实措施，统一政法战线的思想和行动。

（二）组织、指导、协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法机关公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法机关依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的依法查处工作。

（五）组织、协调、推动社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定有序的社会环境。

（六）组织推动构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

（八）组织、推动政法机关党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

（十）及时向党委汇报政法工作的重大情况，请示重要问题，办理县委和上级政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县委政法委部门预算包括：郯城县委政法委机关预算。

纳入郯城县委政法委2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县委政法委部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县委政法委部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县委政法委部门收入预算表

                                  单位：万元

表4.2017年郯城县委政法委部门支出预算表

单位：万元

表5.2017年郯城县委政法委部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县委政法委部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                   单位：万元

表7.2017年郯城县委政法委部门政府性基金支出预算表

                               单位：万元

说明：2017年郯城县委政法委部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县委政法委部门财政拨款安排的

基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县委政法委部门政府采购预算表

单位：万元

说明：2017年郯城县委政法委部门无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                         单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，委机关的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为232.73万元，其中：财政拨款收入232.73万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加37.6万元，原因是新增加了综治“雪亮工程”运维、严重精神障碍患者监护奖补资金项目。

 2017年支出预算为232.73万元，其中：一般公共服务支出198.05万元，社会保障和就业支出17.03万元，医疗卫生与计划生育支出8.22万元，住房保障支出9.43万元。与上年相比增加37.6万元，原因是新增加了综治“雪亮工程”运维、严重精神障碍患者监护奖补资金项目。

    三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6.8万元。比2016年初预算数减少5.2万元。主要原因是2016年实施了公车改革以及我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无变化。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（二）公务用车购置和运行维护费预算5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0万元，与2016年无变化。公务用车运行维护费 5万元，比2016年初预算数减少5.2万元。公务用车保有量为1辆，比2016年公务用车保有量减少2辆。主要原因是2016年实施了公车改革以及我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（三）公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计10批次60人次，与2016年初预算数无变化。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排16.58万元，比上年增加4.72 万元，增加的原因是新增加综治“雪亮工程”项目，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。