2017年郯城县皮肤病防治站部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县皮肤病防治站于1955年建站，现有在职职工51人，其中高中级职称24人，共有离退休职工28人。主要职责是承担郯城县麻风病防治工作及现症、愈后存活病人的日常管理、治疗，《郯城县消除麻风病危害规划（2011——2020年）》的具体落实，中央、山东省关于麻风病项目工作的具体实施。承担郯城县性病防治、疫情监测、疫情上报、督导和性病实验室质控。开展皮肤病防治门诊工作，面向社会公众服务。

二、部门预算单位构成

郯城县皮肤病防治站部门预算包括：郯城县皮肤病防治站预算。

纳入郯城县皮肤病防治站2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县皮肤病防治站收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县皮肤病防治站收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县皮肤病防治站收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县皮肤病防治站支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县皮肤病防治站财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县皮肤病防治站部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县皮肤病防治站部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

    说明：2017 年郯城县皮肤病防治站无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县皮肤病防治站财政拨款安排的基本支出

预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县皮肤病防治站政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县皮肤病防治站的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为703.72万元，其中：财政拨款收入293.72万元，财政专户核拨资金410万元。与上年相比增加28.68万元，原因是政策性增资。

 2017年支出预算为703.72万元，其中：医疗卫生与计划生育支出703.72万元。与上年相比增加28.68万元，原因是政策性增资，社保费、住房公积金单位缴存比例随之提高。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共  4万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算数相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年比2016年预算数减少0.8万元，原因在于单位为了压缩办公经费，同时响应国家政策节能减排，减少车辆使用频率，减少开支。本年度公务用车购置费0万元。2017年单位公务用车保有量为1辆。

   （三）公务接待费预算2万元。与2016年预算数相比无变化。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察、学习交流等公务接待，预计接待50批次、来宾500人次。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2万元。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排38.29万元，比上年增加5.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。