2017年郯城县结核病防治所部门预算 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县结核病防治所为财政全额预算事业单位，归县卫计局管理。郯城县结核病防治所是郯城县唯一一家结核病防治专业医疗机构，担负着全县人民的结核病预防，治疗及结核病疫情追踪，上报工作。郯城县结核病防治所于1979年建所，全所共有在编人员29人，医疗技术人员26人，中级职称14人，全所现有临床，医技科室6个，结核病防治项目科室2个，实际开放床位数20张。

二、部门预算单位构成

郯城县结核病防治所部门预算包括：郯城县结核病防治所预算。

纳入郯城县结核病防治所2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县结核病防治所收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县结核病防治所收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县结核病防治所收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县结核病防治所支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县结核病防治所财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县结核病防治所一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县结核病防治所政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017年郯城县结核病防治所无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县结核病防治所财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县结核病防治所政府采购预算表

                                 单位：万元

说明：2017年郯城县结核病防治所无政府采购计划，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为 390.00 万元，其中：财政拨款收入 270.00 万元，财政专户管理资金120.00 万元。与上年相比增加 32.97 万元，原因是 2017年薪级工资增加，财政拨款收入增加32.97万元。财政专户管理资金于去年持平。

财政支出预算为 390.00 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出370.25万元，住房保障支出19.75万元。与上年相比增加32.97万元，原因是工资福利支出比去年同期增加32.97万元。

    三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元和2016年度预算持平。

 （一）（一）因公出国（境）费预算0万元和2016年预算金额数相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元和2016年预算持平。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年单位公务用车保有量为1辆。

   （三）公务接待费预算1万元和2016年预算公务接待费1万元持平。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察，学习交流等公务接待，预计28批次，来宾280人次。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排18.72万元，比上年减少4.08万元，主要包括：办公费2.58万元，印刷费2.00万元，水费1万元，电费3.50万元，取暖费1.59万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.05万元，公务用车运行维护费2万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。