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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2017-1027004 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年郯城县国有郯城苗圃部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
1、基本情况： 郯城县国有郯城苗圃是隶属于郯城县林业局事业单位，人员编制30人，现实有23人，经费形式为全额事业拨款。因2008年县城统一规划，苗圃搬迁。由原来的90亩发展到现在的225亩，现生产状况初具完善，因时间短暂还未产生效益。
2：主要职能：林木种子采集加工，林木良种引进、驯化与推广。承揽园林规划、设计施工、绿化养护，经营各种绿化苗木。
二、部门预算单位构成
郯城县国有郯城苗圃部门预算包括：郯城县国有郯城苗圃本级预算。
纳入郯城县国有郯城苗圃2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县国有郯城苗圃
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县国有郯城苗圃部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
240.23
|
功能科目
|
|
| 一般公共预算
|
240.23
|
社会保障和就业支出
|
26.09
|
| 政府性基金预算
|
|
行政事业单位离退休
|
24.27
|
| 国有资本经营预算
|
|
事业单位离退休
|
24.27
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.82
|
| 三、事业收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.21
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.61
|
| 五、其他收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.71
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
20.71
|
|
|
|
事业单位医疗
|
20.71
|
|
|
|
农林水支出
|
179.59
|
|
|
|
林业
|
179.59
|
|
|
|
行政运行（林业）
|
179.59
|
|
|
|
住房保障支出
|
13.84
|
|
|
|
住房改革支出
|
13.84
|
|
|
|
住房公积金
|
13.84
|
| 本年收入合计
|
240.23
|
本年支出合计
|
240.23
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
| 收入合计
|
240.23
|
支出合计
|
240.23
|
表2.2017年郯城县国有郯城苗圃部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
240.23
|
经济科目
|
|
| 一般公共预算
|
240.23
|
工资福利支出
|
168.12
|
| 政府性基金预算
|
|
基本工资
|
72.25
|
| 国有资本经营预算
|
|
津贴补贴
|
43.05
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
奖金
|
6.02
|
| 三、事业收入
|
|
社会保障缴费
|
46.80
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
商品和服务支出
|
4.06
|
| 五、其他收入
|
|
办公费
|
1.32
|
|
|
|
工会经费
|
2.74
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
68.05
|
|
|
|
退职（役）费
|
1.51
|
|
|
|
生活补助
|
2.16
|
|
|
|
奖励金
|
0.04
|
|
|
|
住房公积金
|
13.84
|
|
|
|
购房补贴
|
36.38
|
|
|
|
采暖补贴
|
5.28
|
|
|
|
物业服务补贴
|
8.84
|
| 本年收入合计
|
240.23
|
本年支出合计
|
240.23
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
240.23
|
支出合计
|
240.23
|
表3.2017年郯城县国有郯城苗圃部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
| 合计
|
240.23
|
240.23
|
240.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县林业局
|
240.23
|
240.23
|
240.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县国有郯城苗圃
|
240.23
|
240.23
|
240.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县国有郯城苗圃部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
|
合计
|
240.23
|
240.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405
|
郯城县林业局
|
240.23
|
240.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001
|
郯城县国有郯城苗圃
|
240.23
|
240.23
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.09
|
26.09
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
24.27
|
24.27
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
24.27
|
24.27
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.21
|
1.21
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.61
|
0.61
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.71
|
20.71
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
20.71
|
20.71
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
20.71
|
20.71
|
|
|
|
|
|
| 213
|
|
|
|
农林水支出
|
179.59
|
179.59
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
林业
|
179.59
|
179.59
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
01
|
2130201
|
行政运行（林业）
|
179.59
|
179.59
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
13.84
|
13.84
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
13.84
|
13.84
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
13.84
|
13.84
|
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县国有郯城苗圃部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一般公共预算拨款（补助）
|
240.23
|
功能科目
|
|
| 经费拨款（补助）
|
240.23
|
社会保障和就业支出
|
26.09
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
行政事业单位离退休
|
24.27
|
| 罚没收入安排的拨款
|
|
事业单位离退休
|
24.27
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.82
|
| 国有资本经营收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.21
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.61
|
| 其他预算内资金
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.71
|
| 政府性基金预算
|
|
行政事业单位医疗
|
20.71
|
|
|
|
事业单位医疗
|
20.71
|
|
|
|
农林水支出
|
179.59
|
|
|
|
林业
|
179.59
|
|
|
|
行政运行（林业）
|
179.59
|
|
|
|
住房保障支出
|
13.84
|
|
|
|
住房改革支出
|
13.84
|
|
|
|
住房公积金
|
13.84
|
| 收入合计
|
240.23
|
支出合计
|
240.23
|
表6.2017年郯城县国有郯城苗圃部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
240.23
|
240.23
|
168.12
|
68.05
|
4.06
|
|
|
|
|
|
405
|
郯城县林业局
|
240.23
|
240.23
|
168.12
|
68.05
|
4.06
|
|
|
|
|
|
405001
|
郯城县国有郯城苗圃
|
240.23
|
240.23
|
168.12
|
68.05
|
4.06
|
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.09
|
26.09
|
26.09
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
24.27
|
24.27
|
24.27
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
24.27
|
24.27
|
24.27
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.82
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.21
|
1.21
|
1.21
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.61
|
0.61
|
0.61
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.71
|
20.71
|
20.71
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
20.71
|
20.71
|
20.71
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
20.71
|
20.71
|
20.71
|
|
|
|
| 213
|
|
|
|
农林水支出
|
179.59
|
179.59
|
121.32
|
54.21
|
4.06
|
|
|
|
02
|
|
|
林业
|
179.59
|
179.59
|
121.32
|
54.21
|
4.06
|
|
| 213
|
02
|
01
|
2130201
|
行政运行（林业）
|
179.59
|
179.59
|
121.32
|
54.21
|
4.06
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
13.84
|
13.84
|
|
13.84
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
13.84
|
13.84
|
|
13.84
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
13.84
|
13.84
|
|
13.84
|
|
|
表7.2017年郯城县国有郯城苗圃部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2017年郯城县国有郯城苗圃部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
|
合计
|
240.23
|
240.23
|
| 301
|
工资福利支出
|
168.12
|
168.12
|
| 30101
|
基本工资
|
72.25
|
72.25
|
| 30102
|
津贴补贴
|
43.05
|
43.05
|
| 30103
|
奖金
|
6.02
|
6.02
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
46.80
|
46.80
|
| 302
|
商品和服务支出
|
4.06
|
4.06
|
| 30201
|
办公费
|
1.32
|
1.32
|
| 30228
|
工会经费
|
2.74
|
2.74
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
68.05
|
68.05
|
| 30303
|
退职（役）费
|
1.51
|
1.51
|
| 30305
|
生活补助
|
2.16
|
2.16
|
| 30309
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
| 30311
|
住房公积金
|
13.84
|
13.84
|
| 30313
|
购房补贴
|
36.38
|
36.38
|
| 30314
|
采暖补贴
|
5.28
|
5.28
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
8.84
|
8.84
|
表9.2017年郯城县国有郯城苗圃部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10.2017年郯城县国有郯城苗圃“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码
|
单位名称
|
总计
|
因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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郯城县林业局
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4.9
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0
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3.8
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0
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3.8
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1.1
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郯城县国有郯城苗圃
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4.9
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0
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3.8
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0
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3.8
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1.1
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为240.23万元，其中：财政拨款收入240.23万元。与上年相比增加15.53万元，原因2016年底普涨工资，2017年的行政运行费用增加。
2017年支出预算为240.23万元，其中：社会保障和就业支出26.09万元，医疗卫生与计划生育支出20.71万元，农林水支出179.59万元，住房保障支出13.84万元。与上年相比增加15.53万元，原因2016年底普涨工资，2017年的行政运行费用增加。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.9万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。相对于2016年无增减变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算3.8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相对于2016年减少1.8万元。主要原因是公务用车改革，车辆减少。
（三）公务接待费预算 1.1万元。比2016年初预算数减少0.2万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因是我单位严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，切实加强支出管理，从严控制公务接待费支出。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排4.06万元，比上年减少5.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132202180007号
