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| [ 索 引 号 ] | 0122-13_A/2017-0414003 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年卫计局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 概 况
一、 单位基本情况及主要职能
基本情况：县卫生和计划生育局机关行政编制20名，事业编制111名，设10个（办公室、人事科、规划财务科、政策法规信访科、医政医管科、公共卫生科、计划生育指导科、药政科、妇幼保健计划生育服务科、科技与宣传教育科）职能科室。
目前，实有在职人员123名，离休人员1名，退休人员33名。 主要职能：（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订全县卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。
（二）负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制度相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善县乡运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。
（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）负责拟订全县社会抚养费征收管理办法并组织实施；组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家及省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
（十）制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基层信息库建设。组织开展对外援助和国际角落合作，开展与港澳台的交流合作。
（十五）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。
（十六）拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
卫计局预算包括：卫计局预算、局属事业单位预算。
纳入卫计局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县卫生和计划生育局 |
|
| 2 |
郯城县卫生监督所 |
|
| 3 |
郯城县第一人民医院 |
|
| 4 |
郯城县第二人民医院 |
|
| 5 |
郯城县中医院 |
|
| 6 |
郯城县皮防站 |
|
| 7 |
郯城县疾病预防控制中心 |
|
| 8 |
郯城县结核病防治所 |
|
| 9 |
郯城县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年卫计局收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
10098.91 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65787.07 |
| 一般公共预算 |
10098.91 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2549.21 |
| 政府性基金预算 |
|
行政运行（医疗卫生管理事务） |
1582.43 |
| 国有资本经营预算 |
|
机关服务（医疗卫生管理事务） |
954.78 |
| 二、财政专户管理资金 |
51006.5 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
12 |
| 三、事业收入 |
|
公立医院 |
48295.21 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
综合医院 |
47451.49 |
| 五、其他收入 |
|
中医（民族）医院 |
140 |
|
|
|
传染病医院 |
703.72 |
|
|
|
基层医疗卫生机构 |
2566 |
|
|
|
乡镇卫生院 |
1906 |
|
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
660 |
|
|
|
公共卫生 |
10213.94 |
|
|
|
疾病预防控制机构 |
906.93 |
|
|
|
卫生监督机构 |
193.6 |
|
|
|
妇幼保健机构 |
3640.01 |
|
|
|
基本公共卫生服务 |
4975 |
|
|
|
重大公共卫生服务 |
448.4 |
|
|
|
其他公共卫生支出 |
50 |
|
|
|
计划生育事务 |
2040.5 |
|
|
|
其他计划生育事务支出 |
2040.5 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
116.21 |
|
|
|
事业单位医疗 |
116.21 |
|
|
|
其他医疗卫生与计生支出 |
6 |
|
|
|
其他医疗卫生与计生支出 |
6 |
|
|
|
住房保障支出 |
814.34 |
|
|
|
住房改革支出 |
814.34 |
|
|
|
住房公积金 |
814.34 |
| 本年收入合计 |
61105.41 |
本年支出合计 |
66601.41 |
| 六、上级补助收入 |
5496 |
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
66601.41 |
支出总计 |
66601.41 |
表2.2017年卫计局收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
10098.91 |
工资福利支出 |
12502.47 |
| 一般公共预算 |
10098.91 |
基本工资 |
4289.09 |
| 政府性基金预算 |
|
津贴补贴 |
2792.09 |
| 国有资本经营预算 |
|
奖金 |
357.41 |
| 二、财政专户管理资金 |
51006.5 |
社会保障缴费 |
2476.38 |
| 三、事业收入 |
|
其他工资福利支出 |
2587.5 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
商品和服务支出 |
4587.28 |
| 五、其他收入 |
|
办公费 |
227.5 |
|
|
|
印刷费 |
169.52 |
|
|
|
手续费 |
0.62 |
|
|
|
水费 |
111.42 |
|
|
|
电费 |
593.35 |
|
|
|
邮电费 |
54.09 |
|
|
|
取暖费 |
222.13 |
|
|
|
物业管理费 |
479.16 |
|
|
|
差旅费 |
204.18 |
|
|
|
维修（护）费 |
832.96 |
|
|
|
租赁费 |
2 |
|
|
|
会议费 |
18.65 |
|
|
|
培训费 |
55.9 |
|
|
|
公务接待费 |
25 |
|
|
|
专用材料费 |
810.77 |
|
|
|
被装购置费 |
10.8 |
|
|
|
劳务费 |
307.4 |
|
|
|
委托业务费 |
6.07 |
|
|
|
工会经费 |
167.4 |
|
|
|
福利费 |
2.6 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
110.7 |
|
|
|
其他交通费用 |
15.06 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
160 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
3209.02 |
|
|
|
离休费 |
170.9 |
|
|
|
退职（役）费 |
5.19 |
|
|
|
生活补助 |
14.9 |
|
|
|
奖励金 |
1.73 |
|
|
|
住房公积金 |
846.07 |
|
|
|
购房补贴 |
1625.35 |
|
|
|
采暖补贴 |
193.71 |
|
|
|
物业服务补贴 |
351.17 |
|
|
|
专项支出 |
46229.94 |
|
|
|
专项商品和服务支出 |
34959.26 |
|
|
|
对个人和家庭补助 |
11270.68 |
|
|
|
其他资本性支出（类） |
62 |
|
|
|
其他资本性支出 |
62 |
|
|
|
其他支出（类） |
10.7 |
|
|
|
其他支出 |
10.7 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
61105.41 |
本年支出合计 |
66601.41 |
| 六、上级补助收入 |
5496 |
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
66601.41 |
支出总计 |
66601.41 |
表3.2017年卫计局收入预算表
单位：万元
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
|||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
||||||||||||
| 合计 |
66601.41 |
10098.91 |
7525.91 |
2553 |
20 |
|
|
|
|
|
|
51006.5 |
|
|
|
5496 |
|
|
|
| 郯城县卫生和计划生育局 |
66601.41 |
10098.91 |
7525.91 |
2553 |
20 |
|
|
|
|
|
|
51006.5 |
|
|
|
5496 |
|
|
|
| 县卫生和计划生育局本级 |
12664.52 |
7736.02 |
5263.02 |
2473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4928.5 |
|
|
|
| 郯城县卫生监督所 |
205.82 |
205.82 |
185.82 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县第一人民医院 |
45400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45000 |
|
|
|
400 |
|
|
|
| 郯城县中医院 |
140 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
| 郯城县第二人民医院 |
2730 |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县皮防站 |
703.72 |
293.72 |
293.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县疾病预防控制中心 |
618.6 |
618.6 |
538.6 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县结核病防治所 |
390 |
270 |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
| 县妇幼保健计生服务中心 |
3748.75 |
674.75 |
674.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2976.5 |
|
|
|
97.5 |
|
|
|
表4.2017年卫计局支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
66,601.41 |
20,298.77 |
46,302.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
66,601.41 |
20,298.77 |
46,302.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303001 |
郯城县卫生和计划生育局本级 |
12,664.52 |
1,661.84 |
11,002.68 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
12,585.11 |
1,582.43 |
11,002.68 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2,549.21 |
1,582.43 |
966.78 |
|
|
|
|
| 210 |
01 |
01 |
2100101 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
1,582.43 |
1,582.43 |
|
|
|
|
|
| 210 |
01 |
03 |
2100103 |
机关服务（医疗卫生管理事务） |
954.78 |
|
954.78 |
|
|
|
|
| 210 |
01 |
99 |
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
2,566.00 |
|
2,566.00 |
|
|
|
|
| 210 |
03 |
02 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,906.00 |
|
1,906.00 |
|
|
|
|
| 210 |
03 |
99 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
660.00 |
|
660.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
5,423.40 |
|
5,423.40 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
08 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,975.00 |
|
4,975.00 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
09 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
448.40 |
|
448.40 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
2,040.50 |
|
2,040.50 |
|
|
|
|
| 210 |
07 |
99 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,040.50 |
|
2,040.50 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
| 210 |
99 |
01 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303002 |
郯城县卫生监督所 |
205.82 |
187.82 |
18.00 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
193.60 |
175.60 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
193.60 |
175.60 |
18.00 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
02 |
2100402 |
卫生监督机构 |
193.60 |
175.60 |
18.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303003 |
郯城县第一人民医院 |
45,400.00 |
12,426.16 |
32,973.84 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44,921.87 |
11,948.03 |
32,973.84 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
44,921.87 |
11,948.03 |
32,973.84 |
|
|
|
|
| 210 |
02 |
01 |
2100201 |
综合医院 |
44,921.87 |
11,948.03 |
32,973.84 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
478.13 |
478.13 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
478.13 |
478.13 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
478.13 |
478.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303004 |
郯城县中医院 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
02 |
02 |
2100202 |
中医（民族）医院 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303005 |
郯城县第二人民医院 |
2,730.00 |
2,730.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,645.83 |
2,645.83 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
2,529.62 |
2,529.62 |
|
|
|
|
|
| 210 |
02 |
01 |
2100201 |
综合医院 |
2,529.62 |
2,529.62 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
116.21 |
116.21 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
116.21 |
116.21 |
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
84.17 |
84.17 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
84.17 |
84.17 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
84.17 |
84.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303006 |
郯城县皮防站 |
703.72 |
567.44 |
136.28 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
703.72 |
567.44 |
136.28 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
703.72 |
567.44 |
136.28 |
|
|
|
|
| 210 |
02 |
03 |
2100203 |
传染病医院 |
703.72 |
567.44 |
136.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303007 |
郯城县疾病预防控制中心 |
618.60 |
551.60 |
67.00 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
586.68 |
519.68 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
586.68 |
519.68 |
67.00 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
01 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
586.68 |
519.68 |
67.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
31.92 |
31.92 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
31.92 |
31.92 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
31.92 |
31.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303008 |
郯城县结核病防治所 |
390.00 |
329.30 |
60.70 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
370.25 |
309.55 |
60.70 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
370.25 |
309.55 |
60.70 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
01 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
320.25 |
309.55 |
10.70 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
99 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303009 |
郯城县妇幼保健计划生育服务中心 |
3,748.75 |
1,704.61 |
2,044.14 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3,640.01 |
1,595.87 |
2,044.14 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
3,640.01 |
1,595.87 |
2,044.14 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
03 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,640.01 |
1,595.87 |
2,044.14 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
108.74 |
108.74 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
108.74 |
108.74 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
108.74 |
108.74 |
|
|
|
|
|
表5.2017年卫计局财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款（补助） |
10,098.91 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9955.61 |
| 经费拨款（补助） |
7,525.91 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2549.21 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
2,553.00 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
1582.43 |
| 罚没收入安排的拨款 |
20.00 |
机关服务（医疗卫生管理事务） |
954.78 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
12 |
| 国有资本经营收入 |
|
公立医院 |
593.72 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
综合医院 |
230 |
| 其他预算内资金 |
|
中医（民族）医院 |
70 |
| 政府性基金预算 |
|
传染病医院 |
293.72 |
|
|
|
基层医疗卫生机构 |
1210 |
|
|
|
乡镇卫生院 |
1000 |
|
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
210 |
|
|
|
公共卫生 |
3556.18 |
|
|
|
疾病预防控制机构 |
836.93 |
|
|
|
卫生监督机构 |
193.6 |
|
|
|
妇幼保健机构 |
674.75 |
|
|
|
基本公共卫生服务 |
1492.5 |
|
|
|
重大公共卫生专项 |
358.4 |
|
|
|
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
计划生育事务 |
2040.5 |
|
|
|
其他计划生育事务支出 |
2040.5 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
事业单位医疗 |
|
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6 |
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6 |
|
|
|
住房保障支出 |
143.3 |
|
|
|
住房改革支出 |
143.3 |
|
|
|
住房公积金 |
143.3 |
| 收入合计 |
10,098.91 |
支出合计 |
10,098.91 |
表6.2017年卫计局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
10,098.91 |
3,742.53 |
2,371.81 |
741.74 |
628.98 |
6,356.38 |
|||||||
|
|
|
|
|
303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
10,098.91 |
3,742.53 |
2,371.81 |
741.74 |
628.98 |
6,356.38 |
|||||||
|
|
|
|
|
303001 |
郯城县卫生和计划生育局本级 |
7,736.02 |
1,661.84 |
921.75 |
290.03 |
450.06 |
6,074.18 |
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7,656.61 |
1,582.43 |
921.75 |
210.62 |
450.06 |
6,074.18 |
|||||||
|
|
|
01 |
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2,549.21 |
1,582.43 |
921.75 |
210.62 |
450.06 |
966.78 |
|||||||
|
|
210 |
01 |
01 |
2100101 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
1,582.43 |
1,582.43 |
921.75 |
210.62 |
450.06 |
|
|||||||
|
|
210 |
01 |
03 |
2100103 |
机关服务（医疗卫生管理事务） |
954.78 |
|
|
|
|
954.78 |
|||||||
|
|
210 |
01 |
99 |
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
12.00 |
|
|
|
|
12.00 |
|||||||
|
|
|
03 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
1,210.00 |
|
|
|
|
1,210.00 |
|||||||
|
|
210 |
03 |
02 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,000.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|||||||
|
|
210 |
03 |
99 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
210.00 |
|
|
|
|
210.00 |
|||||||
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
1,850.90 |
|
|
|
|
1,850.90 |
|||||||
|
|
210 |
04 |
08 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,492.50 |
|
|
|
|
1,492.50 |
|||||||
|
|
210 |
04 |
09 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
358.40 |
|
|
|
|
358.40 |
|||||||
|
|
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
2,040.50 |
|
|
|
|
2,040.50 |
|||||||
|
|
210 |
07 |
99 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,040.50 |
|
|
|
|
2,040.50 |
|||||||
|
|
|
99 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
|||||||
|
|
210 |
99 |
01 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
|||||||
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
79.41 |
79.41 |
|
79.41 |
|
|
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
79.41 |
79.41 |
|
79.41 |
|
|
|||||||
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
79.41 |
79.41 |
|
79.41 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
303002 |
郯城县卫生监督所 |
205.82 |
187.82 |
139.02 |
37.59 |
11.21 |
18.00 |
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
193.60 |
175.60 |
139.02 |
25.37 |
11.21 |
18.00 |
|||||||
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
193.60 |
175.60 |
139.02 |
25.37 |
11.21 |
18.00 |
|||||||
|
|
210 |
04 |
02 |
2100402 |
卫生监督机构 |
193.60 |
175.60 |
139.02 |
25.37 |
11.21 |
18.00 |
|||||||
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.22 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
12.22 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
|||||||
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
12.22 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
303004 |
郯城县中医院 |
70.00 |
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
70.00 |
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|||||||
|
|
210 |
02 |
02 |
2100202 |
中医（民族）医院 |
70.00 |
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
303005 |
郯城县第二人民医院 |
230.00 |
230.00 |
107.37 |
106.07 |
16.56 |
|
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
230.00 |
230.00 |
107.37 |
106.07 |
16.56 |
|
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
230.00 |
230.00 |
107.37 |
106.07 |
16.56 |
|
|||||||
|
|
210 |
02 |
01 |
2100201 |
综合医院 |
230.00 |
230.00 |
107.37 |
106.07 |
16.56 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
303006 |
郯城县皮防站 |
293.72 |
283.72 |
260.28 |
16.73 |
6.71 |
10.00 |
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
293.72 |
283.72 |
260.28 |
16.73 |
6.71 |
10.00 |
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
公立医院 |
293.72 |
283.72 |
260.28 |
16.73 |
6.71 |
10.00 |
|||||||
|
|
210 |
02 |
03 |
2100203 |
传染病医院 |
293.72 |
283.72 |
260.28 |
16.73 |
6.71 |
10.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
303007 |
郯城县疾病预防控制中心 |
618.60 |
551.60 |
375.54 |
127.04 |
49.02 |
67.00 |
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
586.68 |
519.68 |
375.54 |
95.12 |
49.02 |
67.00 |
|||||||
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
586.68 |
519.68 |
375.54 |
95.12 |
49.02 |
67.00 |
|||||||
|
|
210 |
04 |
01 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
586.68 |
519.68 |
375.54 |
95.12 |
49.02 |
67.00 |
|||||||
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
31.92 |
31.92 |
|
31.92 |
|
|
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
31.92 |
31.92 |
|
31.92 |
|
|
|||||||
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
31.92 |
31.92 |
|
31.92 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
303008 |
郯城县结核病防治所 |
270.00 |
259.30 |
182.19 |
73.06 |
4.05 |
10.70 |
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
250.25 |
239.55 |
182.19 |
53.31 |
4.05 |
10.70 |
|||||||
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
250.25 |
239.55 |
182.19 |
53.31 |
4.05 |
10.70 |
|||||||
|
|
210 |
04 |
01 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
250.25 |
239.55 |
182.19 |
53.31 |
4.05 |
10.70 |
|||||||
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
19.75 |
19.75 |
|
19.75 |
|
|
|||||||
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
19.75 |
19.75 |
|
19.75 |
|
|
|||||||
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
19.75 |
19.75 |
|
19.75 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
303009 |
郯城县妇幼保健计划生育服务中心 |
674.75 |
498.25 |
385.66 |
91.22 |
21.37 |
176.50 |
|||||||
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
674.75 |
498.25 |
385.66 |
91.22 |
21.37 |
176.50 |
|||||||
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
674.75 |
498.25 |
385.66 |
91.22 |
21.37 |
176.50 |
|||||||
|
|
210 |
04 |
03 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
674.75 |
498.25 |
385.66 |
91.22 |
21.37 |
176.50 |
|||||||
|
|
||||||||||||||||||
表7.2017年卫计局政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017 年卫计局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。”
表8.2017年卫计局财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|
|
合计 |
3,742.53 |
3,742.53 |
| 301 |
工资福利支出 |
2,371.81 |
2,371.81 |
| 30101 |
基本工资 |
1,227.79 |
1,227.79 |
| 30102 |
津贴补贴 |
672.22 |
672.22 |
| 30103 |
奖金 |
61.95 |
61.95 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
409.85 |
409.85 |
| 302 |
商品和服务支出 |
628.98 |
628.98 |
| 30201 |
办公费 |
152.04 |
152.04 |
| 30202 |
印刷费 |
76.00 |
76.00 |
| 30205 |
水费 |
3.60 |
3.60 |
| 30206 |
电费 |
14.47 |
14.47 |
| 30207 |
邮电费 |
21.00 |
21.00 |
| 30208 |
取暖费 |
20.84 |
20.84 |
| 30209 |
物业管理费 |
4.00 |
4.00 |
| 30211 |
差旅费 |
80.00 |
80.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
50.23 |
50.23 |
| 30215 |
会议费 |
5.50 |
5.50 |
| 30216 |
培训费 |
7.30 |
7.30 |
| 30217 |
公务接待费 |
7.00 |
7.00 |
| 30218 |
专用材料费 |
20.00 |
20.00 |
| 30228 |
工会经费 |
73.14 |
73.14 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
13.86 |
13.86 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
70.00 |
70.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
741.74 |
741.74 |
| 30301 |
离休费 |
108.69 |
108.69 |
| 30303 |
退职（役）费 |
3.10 |
3.10 |
| 30305 |
生活补助 |
3.35 |
3.35 |
| 30309 |
奖励金 |
0.39 |
0.39 |
| 30311 |
住房公积金 |
143.30 |
143.30 |
| 30313 |
购房补贴 |
357.32 |
357.32 |
| 30314 |
采暖补贴 |
49.61 |
49.61 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
75.98 |
75.98 |
表9.2017年卫计局政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
3,203.50 |
103.50 |
103.50 |
|
|
3,100.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
3,203.50 |
103.50 |
103.50 |
|
|
3,100.00 |
|
|
|
|||
| 210 |
01 |
01 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
303001 |
郯城县卫生和计划生育局本级 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 210 |
02 |
01 |
综合医院 |
303003 |
郯城县第一人民医院 |
2,800.00 |
|
|
|
|
2,800.00 |
|
|
|
|||
| 210 |
02 |
01 |
综合医院 |
303005 |
郯城县第二人民医院 |
150.00 |
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|||
| 210 |
02 |
03 |
传染病医院 |
303006 |
郯城县皮防站 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
303007 |
郯城县疾病预防控制中心 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
303009 |
郯城县妇幼保健计划生育服务中心 |
150.00 |
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|||
表10.2017年卫计局“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
|
合计 |
136.35 |
|
112.7 |
|
112.7 |
23.65 |
|
| 303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
136.35 |
|
112.7 |
|
112.7 |
23.65 |
|
| 303001 |
郯城县卫生和计划生育局本级 |
10 |
|
6 |
|
6 |
4 |
|
| 303002 |
郯城县卫生监督所 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
| 303003 |
郯城县第一人民医院 |
92 |
|
80 |
|
80 |
12 |
|
| 303004 |
郯城县中医院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 303005 |
郯城县第二人民医院 |
8.7 |
|
8.7 |
|
8.7 |
|
|
| 303006 |
郯城县皮防站 |
4 |
|
2 |
|
2 |
2 |
|
| 303007 |
郯城县疾病预防控制中心 |
7 |
|
4 |
|
4 |
3 |
|
| 303008 |
郯城县结核病防治所 |
3 |
|
2 |
|
2 |
1 |
|
| 303009 |
郯城县妇幼保健计划生育服中心 |
10.65 |
|
10 |
|
10 |
0.65 |
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属8个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为66601.41万元，其中：财政拨款收入10098.91万元，财政专户核拨资金51006.5万元，上级补助收入5496万元。与上年相比增加15588.45万元，原因是人员增资。
2017年支出预算为66601.41万元，其中：医疗卫生与计划生育支出65787.07万元，住房保障支出814.34万元。与上年相比增加15588.45万元，原因是人员增资。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共136.35 万元。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2016年预算相比无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 112.7 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为112.7万元。公务用车保有量33 辆。比2016年预算减少32.4万元，减少的主要原因一是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，二是单位实行公务用车制度改革。
（三）公务接待费预算 23.65 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待340 批次，3470 人，与2016年预算相比减少22.29万元，减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。
四、政府采购情况
2017年政府采购预算3203.5万元，其中：财政拨款安排103.5万元、财政专户管理资金 3100 万元、其他自有资金 0 万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排628.98万元，比上年减少727.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。减少的原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；公车改革，公务用车运行维护费减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
鲁公网安备 37132202180007号
