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2017年杨集镇人民政府预算

[ 索引号 ]	tanchengyjz/2021-0000049	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县杨集镇
[ 成文日期 ]	2017-07-03	[ 公开日期 ]	2017-07-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年杨集镇预算公开

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2017年乡镇预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年乡镇预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

杨集镇地处郯城县最南端,工作职能是以经济建设为中心，以服务三农为重点，以民生工作为基础，开展社会主义物质文明和精神文明建设，把辖区建设成为经济发达、文化繁荣、社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便的文明社区。目前承担的职责和任务主要有:

（一）、发展地方经济，突出抓好招商引资。近年来,随着县域和驻地镇规模不断扩大，多家企业有意向落户杨集.同时杨集镇以驻地为中心，广大农村为腹地，城乡兼容，形成了具有鲜明特色的区域经济。

（二）、抓好行政管理工作,完善社会事务。一是落实国家政策，维护社会稳定,重点抓好计划生育和社会治安综合治理工作；二是搞好新农村建设、培育支柱产业；三是公共事业管理职能,教育、文化、卫生、社会福利、环境保护等公共事业负有服务管理职能。

（三）、处理好辖区内城乡管理工作。巩固基层政权,负责村委换届选举工作,合理划分办事处和村委会各自的权限。地处县城驻地,我街道积极配合县政府工作,管好辖区内的市容卫生,环境保护,打扫清洁等工作,对辖区内城中村的建设和城市管城进行监督和管理。

（四）、发挥城杨集镇镇城镇建设带动作用,为区域经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境。

二、预算单位构成

杨集镇预算由政府各职能部门组成，纳入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称		备注
1		杨集镇政府
2		杨集镇小学
3		杨集镇中学

第二部分 2017年乡镇预算表

表1.2017年杨集镇收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	5282	一般公共服务支出	938.81
一般公共预算	5282	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.81
政府性基金预算		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	886.11
国有资本经营预算		专项服务	2.70
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
三、事业收入		教育支出	3,047.98
四、事业单位经营收入		普通教育	3,047.98
五、其他收入		小学教育	1,639.66
		初中教育	1,036.37
		其他普通教育支出	371.95
		社会保障和就业支出	582.36
		行政事业单位离退休	482.93
		事业单位离退休	482.93
		抚恤	60.00
		其他优抚支出	60.00
		残疾人事业	5.00
		其他残疾人事业支出	5.00
		财政对其他社会保险基金的补助	34.43
		财政对失业保险基金的补助	22.36
		财政对工伤保险基金的补助	12.07
		医疗卫生与计划生育支出	252.26
		行政事业单位医疗	252.26
		事业单位医疗	252.26
		节能环保支出	150
		环境保护管理事务	150
		其他环境保护管理事务支出	150.00
		城乡社区支出	35.45
		城乡社区公共设施	35.45
		小城镇基础设施建设	35.45
		住房保障支出	275.14
		住房改革支出	275.14
		住房公积金	275.14
本年收入合计	5282	本年支出合计	5,282.00
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	5282	支出合计	5282

表2.2017年杨集镇收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	5282	工资福利支出	3,545.47
一般公共预算	5282	基本工资	1,432.67
政府性基金预算		津贴补贴	862.56
国有资本经营预算		奖金	119.39
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	769.62
三、事业收入		村干部工资	63.23
四、事业单位经营收入		其他工资福利支出	298.00
五、其他收入		商品和服务支出	101.85
		办公费	2.00
		水费	5.00
		电费	5.00
		取暖费	5.00
		差旅费	5.00
		维修（护）费	5.00
		租赁费	5.00
		公务接待费	5.00
		劳务费	10.00
		委托业务费	10.00
		工会经费	11.49
		公务用车运行维护费	12.00
		其他交通费用	21.36
		对个人和家庭的补助	959.58
		生活补助	37.20
		住房公积金	275.14
		购房补贴	500.93
		采暖补贴	58.08
		物业服务补贴	88.23
		专项支出	267.70
		专项商品和服务支出	157.70
		对个人和家庭补助	110.00
		其他资本性支出（类）	407.40
		基础设施建设	407.40



本年收入合计	5282	本年支出合计	5,282.00
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	5282	支出总计	5,282.00

表3.2017年杨集镇收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

5,282.00

杨集镇

5,282.00

杨集镇政府

1,780.73

杨集镇小学

2,140.75

杨集镇中学

1,360.52

表4.2017年杨集镇支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	5,282.00	4,606.90	675.10
			726	杨集镇	5,282.00	4,606.90	675.10
201			726001	杨集镇政府	1,780.73	1,105.63	675.10
				一般公共服务支出	938.81	886.11	52.70
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	938.81	886.11	52.70
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	886.11	886.11
201	03	04	2010304	专项服务	2.70		2.70
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
205				教育支出	371.95		371.95
	02			普通教育	371.95		371.95
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	371.95		371.95
208				社会保障和就业支出	172.95	107.95	65.00
	05			行政事业单位离退休	102.08	102.08
208	05	02	2080502	事业单位离退休	102.08	102.08
	08			抚恤	60.00		60.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	60.00		60.00
	11			残疾人事业	5.00		5.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5.87	5.87
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55
210				医疗卫生与计划生育支出	53.28	53.28
	11			行政事业单位医疗	53.28	53.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	53.28	53.28
211				节能环保支出	150.00		150.00
	01			环境保护管理事务	150.00		150.00
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00
212				城乡社区支出	35.45		35.45
	03			城乡社区公共设施	35.45		35.45
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	35.45		35.45
221				住房保障支出	58.29	58.29
	02			住房改革支出	58.29	58.29
221	02	01	2210201	住房公积金	58.29	58.29
			726002	杨集镇小学	2,140.75	2,140.75
205				教育支出	1,639.66	1,639.66
	02			普通教育	1,639.66	1,639.66
205	02	02	2050202	小学教育	1,639.66	1,639.66
208				社会保障和就业支出	246.25	246.25
	05			行政事业单位离退休	229.07	229.07
208	05	02	2080502	事业单位离退休	229.07	229.07
	27			财政对其他社会保险基金的补助	17.18	17.18
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.45	11.45
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.73	5.73
210				医疗卫生与计划生育支出	124.35	124.35
	11			行政事业单位医疗	124.35	124.35
210	11	02	2101102	事业单位医疗	124.35	124.35
221				住房保障支出	130.49	130.49
	02			住房改革支出	130.49	130.49
221	02	01	2210201	住房公积金	130.49	130.49
			726003	杨集镇中学	1,360.52	1,360.52
205				教育支出	1,036.37	1,036.37
	02			普通教育	1,036.37	1,036.37
205	02	03	2050203	初中教育	1,036.37	1,036.37
208				社会保障和就业支出	163.16	163.16
	05			行政事业单位离退休	151.78	151.78
208	05	02	2080502	事业单位离退休	151.78	151.78
	27			财政对其他社会保险基金的补助	11.38	11.38
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.59	7.59
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.79	3.79
210				医疗卫生与计划生育支出	74.63	74.63
	11			行政事业单位医疗	74.63	74.63
210	11	02	2101102	事业单位医疗	74.63	74.63
221				住房保障支出	86.36	86.36
	02			住房改革支出	86.36	86.36
221	02	01	2210201	住房公积金	86.36	86.36

表5.2017年杨集镇财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	5282	一般公共服务支出	938.81
经费拨款（补助）	5282	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.81
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	886.11
罚没收入安排的拨款		专项服务	2.7
纳入预算管理的专项收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50
国有资本经营收入		教育支出	3047.98
国有资源（资产）有偿使用收入		普通教育	3047.98
其他预算内资金		小学教育	1639.66
政府性基金预算		初中教育	1036.37
		其他普通教育支出	371.95
		社会保障和就业支出	582.36
		行政事业单位离退休	482.93
		事业单位离退休	482.93
		抚恤	60
		其他优抚支出	60
		残疾人事业	5
		其他残疾人事业支出	5
		财政对其他社会保险基金的补助	34.43
		财政对失业保险基金的补助	22.36
		财政对工伤保险基金的补助	12.07
		医疗卫生与计划生育支出	252.26
		行政事业单位医疗	252.26
		事业单位医疗	252.26
		节能环保支出	150
		环境保护管理事务	150
		其他环境保护管理事务支出	150.00
		城乡社区支出	35.45
		城乡社区公共设施	35.45
		小城镇基础设施建设	35.45
		住房保障支出	275.14
		住房改革支出	275.14
		住房公积金	275.14
收入合计	5282	支出合计	5282

表6.2017年杨集镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	5,282.00	4,606.90	3,545.47	959.58	101.85	675.10
			726	杨集镇	5,282.00	4,606.90	3,545.47	959.58	101.85	675.10
			726001	杨集镇政府	1,780.73	1,105.63	801.94	201.84	101.85	675.10
201				一般公共服务支出	938.81	886.11	640.71	143.55	101.85	52.70
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	938.81	886.11	640.71	143.55	101.85	52.70
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	886.11	886.11	640.71	143.55	101.85
201	03	04	2010304	专项服务	2.70					2.70
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00					50.00
205				教育支出	371.95					371.95
	02			普通教育	371.95					371.95
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	371.95					371.95
208				社会保障和就业支出	172.95	107.95	107.95			65.00
	05			行政事业单位离退休	102.08	102.08	102.08
208	05	02	2080502	事业单位离退休	102.08	102.08	102.08
	08			抚恤	60.00					60.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	60.00					60.00
	11			残疾人事业	5.00					5.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	5.00					5.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5.87	5.87	5.87
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	3.32
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55	2.55
210				医疗卫生与计划生育支出	53.28	53.28	53.28
	11			行政事业单位医疗	53.28	53.28	53.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	53.28	53.28	53.28
211				节能环保支出	150.00					150.00
	01			环境保护管理事务	150.00					150.00
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00					150.00
212				城乡社区支出	35.45					35.45
	03			城乡社区公共设施	35.45					35.45
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	35.45					35.45
221				住房保障支出	58.29	58.29		58.29
	02			住房改革支出	58.29	58.29		58.29
221	02	01	2210201	住房公积金	58.29	58.29		58.29
			726002	杨集镇小学	2,140.75	2,140.75	1,663.53	477.22
205				教育支出	1,639.66	1,639.66	1,292.93	346.73
	02			普通教育	1,639.66	1,639.66	1,292.93	346.73
205	02	02	2050202	小学教育	1,639.66	1,639.66	1,292.93	346.73
208				社会保障和就业支出	246.25	246.25	246.25
	05			行政事业单位离退休	229.07	229.07	229.07
208	05	02	2080502	事业单位离退休	229.07	229.07	229.07
	27			财政对其他社会保险基金的补助	17.18	17.18	17.18
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.45	11.45	11.45
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.73	5.73	5.73
210				医疗卫生与计划生育支出	124.35	124.35	124.35
	11			行政事业单位医疗	124.35	124.35	124.35
210	11	02	2101102	事业单位医疗	124.35	124.35	124.35
221				住房保障支出	130.49	130.49		130.49
	02			住房改革支出	130.49	130.49		130.49
221	02	01	2210201	住房公积金	130.49	130.49		130.49
			726003	杨集镇中学	1,360.52	1,360.52	1,080.00	280.52
205				教育支出	1,036.37	1,036.37	842.21	194.16
	02			普通教育	1,036.37	1,036.37	842.21	194.16
205	02	03	2050203	初中教育	1,036.37	1,036.37	842.21	194.16
208				社会保障和就业支出	163.16	163.16	163.16
	05			行政事业单位离退休	151.78	151.78	151.78
208	05	02	2080502	事业单位离退休	151.78	151.78	151.78
	27			财政对其他社会保险基金的补助	11.38	11.38	11.38
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.59	7.59	7.59
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.79	3.79	3.79
210				医疗卫生与计划生育支出	74.63	74.63	74.63
	11			行政事业单位医疗	74.63	74.63	74.63
210	11	02	2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	74.63
221				住房保障支出	86.36	86.36		86.36
	02			住房改革支出	86.36	86.36		86.36
221	02	01	2210201	住房公积金	86.36	86.36		86.36

表7.2017年杨集镇政府性基金支出预算表

本年无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表8.2017年杨集镇部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4,606.90	4,606.90
301	工资福利支出	3,545.47	3,545.47
30101	基本工资	1,432.67	1,432.67
30102	津贴补贴	862.56	862.56
30103	奖金	119.39	119.39
30104	社会保障缴费	769.62	769.62
30150	村干部工资	63.23	63.23
30199	其他工资福利支出	298.00	298.00
302	商品和服务支出	101.85	101.85
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	5.00	5.00
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30326	劳务费	10.00	10.00
30327	委托业务费	10.00	10.00
30328	工会经费	11.49	11.49
30331	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30339	其他交通费用	21.36	21.36
303	对个人和家庭的补助	959.58	959.58
30305	生活补助	37.20	37.20
30311	住房公积金	275.14	275.14
30313	购房补贴	500.93	500.93
30314	采暖补贴	58.08	58.08
30315	物业服务补贴	88.23	88.23

表9.2017年杨集镇部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

726

杨集镇

726001

杨集镇政府

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	17		12		12	5
726	杨集镇	17		12		12	5
726001	杨集镇政府	17		12		12	5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，镇政府及所属教育2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为5282万元，其中：财政拨款收入5282 万元。

2017年支出预算为5282万元，其中：一般公共服务支出 938.81万元，教育支出3047.98万元，社会保障和就业支出582.36万元，医疗卫生与计划生育支出252.26万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出35.45万元，住房保障支出275.14万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共17万元。比2016年预算减少31万元。

（一）公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费相比2016年预算减少6万元，主要因公务用车改革处置车辆1辆。公车保有量4辆。

（二）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待250批次、2000人，公务接待支出相比2016年预算减少25万元，主要原因为我单位严格落实公务接待管理规定，沂州集团土地流转工作已在2016年全面完成，公务接待相应减少所致。

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