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2017年郯城县统计局部门预算

[ 索引号 ]	0128-03_F/2017-1120003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县统计局
[ 成文日期 ]	2017-11-20	[ 公开日期 ]	2017-02-28	[ 有效性 ]	有效中

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

单位基本情况：县统计局为正科级行政单位,其中：郯城县社会经济调查中心、数据处理中心、社情民意调查中心为县统计局下属事业单位，隶属统计局管理。

统计局主要职能：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计调查规范性文件，制订全县统计调查规划、方案以及地方统计制度、统计标准，规范管理社会统计调查机构，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，综合整理和提供全县资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

二、部门预算单位构成

郯城县统计局部门预算包括：县统计局预算，郯城县社会经济调查中心、统计局数据处理中心、社情民意调查中心等三个所属事业单位预算。

统计项目预算包括：统计专项调查活动、社情民意调查。

纳入郯城县统计局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县统计局
2	郯城县经济调查中心
3	统计局数据处理中心
4	郯城县社情民意调查中心

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县统计局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	554.17	功能科目
一般公共预算	554.17	一般公共服务支出	445.72
政府性基金预算		统计信息事务	445.72
国有资本经营预算		行政运行（统计信息事务）	355.86
二、财政专户管理资金		专项普查活动	20.00
三、事业收入		统计抽样调查	69.86
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	52.39
五、其他收入		行政事业单位离退休	49.42
		事业单位离退休	49.42
		财政对其他社会保险基金的补助	2.97
		财政对失业保险基金的补助	1.73
		财政对工伤保险基金的补助	1.24
		医疗卫生与计划生育支出	27.88
		医疗保障	27.88
		事业单位医疗	27.88
		住房保障支出	28.18
		住房改革支出	28.18
本年收入合计	554.17	住房公积金	28.18
六、上级补助收入		本年支出合计	554.17
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转

收入合计	554.17	支出合计	554.17

表2.2017年郯城县统计局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	554.17	经济科目
一般公共预算	554.17	工资福利支出	327.39
政府性基金预算		基本工资	147.14
国有资本经营预算		津贴补贴	87.72
二、财政专户管理资金		奖金	12.26
三、事业收入		社会保障缴费	80.27
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	27.86
五、其他收入		办公费	12.30
		工会经费	5.58
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	7.98
		对个人和家庭的补助	109.06
		离休费	7.44
		生活补助	5.62
		奖励金	0.09
		住房公积金	28.18
		购房补贴	51.80
		采暖补贴	5.72
		物业服务补贴	10.21
		专项支出	89.86
		专项商品和服务支出	89.86


本年收入合计	554.17	本年支出合计	554.17
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	554.17	支出合计	554.17

表3.2017年郯城县统计局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县统计局

554.17

郯城县统计局机关

554.17

表4.2017年郯城县统计局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	554.17	464.31	89.86
			108	郯城县统计局	554.17	464.31	89.86
			108001	郯城县统计局机关	554.17	464.31	89.86
201				一般公共服务支出	445.72	355.86	89.86
	05			统计信息事务	445.72	355.86	89.86
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	355.86	355.86
201	05	07	2010507	专项普查活动	20.00		20.00
201	05	08	2010508	统计抽样调查	69.86		69.86
208				社会保障和就业支出	52.39	52.39
	05			行政事业单位离退休	49.42	49.42
208	05	02	2080502	事业单位离退休	49.42	49.42
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24
210				医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88
	11			行政事业单位医疗	27.88	27.88
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.88	27.88
221				住房保障支出	28.18	28.18
	02			住房改革支出	28.18	28.18
221	02	01	2210201	住房公积金	28.18	28.18

表5.2017年郯城县统计局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	554.17	功能科目
经费拨款（补助）	554.17	一般公共服务支出	445.72
纳入预算管理的行政性收费		统计信息事务	445.72
罚没收入安排的拨款		行政运行（统计信息事务）	355.86
纳入预算管理的专项收入		专项普查活动	20
国有资本经营收入		统计抽样调查	69.86
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	52.39
其他预算内资金		行政事业单位离退休	49.42
政府性基金预算		事业单位离退休	49.42
		财政对其他社会保险基金的补助	2.97
		财政对失业保险基金的补助	1.73
		财政对工伤保险基金的补助	1.24
		医疗卫生与计划生育支出	27.88
		行政事业单位医疗	27.88
		事业单位医疗	27.88
		住房保障支出	28.18
		住房改革支出	28.18
		住房公积金	28.18

收入合计	554.17	支出合计	554.17

表6.2017年郯城县统计局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	554.17	464.31	327.39	109.06	27.86	89.86
			108	郯城县统计局	554.17	464.31	327.39	109.06	27.86	89.86
			108001	郯城县统计局机关	554.17	464.31	327.39	109.06	27.86	89.86
201				一般公共服务支出	445.72	355.86	247.12	80.88	27.86	89.86
	05			统计信息事务	445.72	355.86	247.12	80.88	27.86	89.86
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	355.86	355.86	247.12	80.88	27.86
201	05	07	2010507	专项普查活动	20.00					20.00
201	05	08	2010508	统计抽样调查	69.86					69.86
208				社会保障和就业支出	52.39	52.39	52.39
	05			行政事业单位离退休	49.42	49.42	49.42
208	05	02	2080502	事业单位离退休	49.42	49.42	49.42
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	1.73
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	1.24
210				医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88	27.88
	11			行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	27.88
221				住房保障支出	28.18	28.18		28.18
	02			住房改革支出	28.18	28.18		28.18
221	02	01	2210201	住房公积金	28.18	28.18		28.18

表7.2017年郯城县统计局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017 年郯城县统计局部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县统计局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	464.31	464.31
301	工资福利支出	327.39	327.39
30101	基本工资	147.14	147.14
30102	津贴补贴	87.72	87.72
30103	奖金	12.26	12.26
30104	社会保障缴费	80.27	80.27
302	商品和服务支出	27.86	27.86
30201	办公费	12.30	12.30
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费	5.58	5.58
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	7.98	7.98
303	对个人和家庭的补助	109.06	109.06
30301	离休费	7.44	7.44
30305	生活补助	5.62	5.62
30309	奖励金	0.09	0.09
30311	住房公积金	28.18	28.18
30313	购房补贴	51.80	51.80
30314	采暖补贴	5.72	5.72
30315	物业服务补贴	10.21	10.21

表9.2017年郯城县统计局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

10.00

108

郯城县统计局

10.00

统计抽样调查

108001

郯城县统计局机关

10.00

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	3.50	0	2.00	0	2.00	1.5
108	郯城县统计局	3.50	0	2.00	0	2.00	1.5
108001	郯城县统计局机关	3.50	0	2.00	0	2.00	1.5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为554.17万元，其中：财政拨款收入554.17万元，财政专户核拨资金 0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，与上年相比增加24.71万元，原因：主要是人员工资福利支出增加。

2017年支出预算为554.17万元，其中：一般公共服务支出 445.72万元，社会保障和就业支出52.39万元，医疗卫生与计划生育支出27.88万元，住房保障支出28.18万元。与上年相比增加24.71万元，原因：主要是人员工资福利支出增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.5万元,比2016年预算少6.5万元。减少原因：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约反对浪费活动，公务用车减少1辆。

（一）2017年无因公出国（境）费预算，与2016年持平。

（二）2016年单位公务用车保有量为1辆。公务用车购置和运行维护费预算2万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置费支出0万元。比2016年预算少6.5万元，主要原因是单位减少1辆公务用车，同时对车辆管理进行了进一步的规范。

（三）公务接待费预算1.5万元。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是我单位严格落实“八项”规定，积极开展厉行节约反对浪费活动。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排355.86万元，比上年增加21.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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