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2017年郯城县商务局预算及“三公”经费预算公开

[ 索引号 ]	0119-08_A/2017-0424002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县商务局
[ 成文日期 ]	2017-04-24	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县商务局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

（一）贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规；拟订全县商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；统筹协调商务领域改革，研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。

（二）负责全县会展业发展的宏观指导、编制全县会展业发展规划和年度展览计划名录、研究拟定推进会展业发展的相关政策以及对会展活动评价；负责培育我县品牌展会；拟定各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导监督在我县举办的各种商贸展会。

（三）会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全县机电产品国际招标投标工作。

（五）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作；指导、管理加工贸易,按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（六）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（七）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立县内进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作；承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（八）指导、管理全县外商投资工作；拟订全县吸引外商投资发展规划和政策；按权限审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。

（九）拟订全县“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；审核上报企业对外投资开办企业(金融企业除外）。管理我县在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。

（十）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我县承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我县提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款）。

（十一）会同有关部门研究拟订全县经济开发区、工业集聚区、出口加工区等发展规划、政策；负责设立国家级、省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责经济开发区的综合评价、统计、信息和考核工作。

（十二）负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政县和台湾地县的经贸合作,组织实施我县对台直接通商工作。

（十三）审核和管理外国及香港、澳门特别行政县和台湾地县非企业经济组织驻我县代表机构；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人负责审核、申报商务系统人员因公出国（境）工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县商务局预算包括：局本级预算。

纳入局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县商务局
2

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县商务局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目（功能科目）	2017年预算
一、财政拨款	190.40	社会保障和就业支出	21.36
一般公共预算	190.40	行政事业单位离退休	20.06
政府性基金预算		事业单位离退休	20.06
国有资本经营预算		财政对其他社会保险基金的补助	1.30
二、财政专户管理资金		财政对失业保险基金的补助	0.80
三、事业收入		财政对工伤保险基金的补助	0.50
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	9.98
五、其他收入		行政事业单位医疗	9.98
		事业单位医疗	9.98
		商业服务业等支出	147.60
		商业流通事务	147.60
		行政运行（商业流通事务）	137.60
		其他商业流通事务支出	10.00
		住房保障支出	11.46
		住房改革支出	11.46
		住房公积金	11.46

本年收入合计	190.40	本年支出合计	190.40
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	190.40	支出合计	190.40

表2.2017年郯城县商务局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目（经济科目）	2017年预算
一、财政拨款	190.40	工资福利支出	131.65
一般公共预算	190.40	基本工资	57.67
政府性基金预算		津贴补贴	37.83
国有资本经营预算		奖金	4.81
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	31.34
三、事业收入		商品和服务支出	9.96
四、事业单位经营收入		办公费	5.70
五、其他收入		工会经费	2.26
		公务用车运行维护费	2.00
		对个人和家庭的补助	38.79
		奖励金	0.04
		住房公积金	11.46
		购房补贴	20.40
		采暖补贴	2.53
		物业服务补贴	4.36
		专项支出	10.00
		专项商品和服务支出	10.00
本年收入合计	190.40	本年支出合计	190.40
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	190.40	支出合计	190.40

表3.2017年郯城县商务局收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

190.40

郯城县商务局

190.40

郯城县商务局机关

190.40

表4.2017年郯城县商务局支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	190.40	180.40	10.00
			603	郯城县商务局	190.40	180.40	10.00
			603001	郯城县商务局机关	190.40	180.40	10.00
208				社会保障和就业支出	21.36	21.36
	05			行政事业单位离退休	20.06	20.06
208	05	02	2080502	事业单位离退休	20.06	20.06
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50
210				医疗卫生与计划生育支出	9.98	9.98
	11			行政事业单位医疗	9.98	9.98
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98
216				商业服务业等支出	147.60	137.60	10.00
	02			商业流通事务	147.60	137.60	10.00
206	02	01	2160201	行政运行（商业流通事务）	137.60	137.60
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221				住房保障支出	11.46	11.46
	02			住房改革支出	11.46	11.46
221	02	01	2210201	住房公积金	11.46	11.46

表5.2017年郯城县商务局财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	190.40	社会保障和就业支出	21.36
经费拨款（补助）	190.40	行政事业单位离退休	20.06
纳入预算管理的行政性收费		事业单位离退休	20.06
罚没收入安排的拨款		财政对其他社会保险基金的补助	1.30
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	0.80
国有资本经营收入		财政对工伤保险基金的补助	0.50
国有资源（资产）有偿使用收入		医疗卫生与计划生育支出	9.98
其他预算内资金		行政事业单位医疗	9.98
政府性基金预算		事业单位医疗	9.98
		商业服务业等支出	147.60
		商业流通事务	147.60
		行政运行（商业流通事务）	137.60
		其他商业流通事务支出	10.00
		住房保障支出	11.46
		住房改革支出	11.46
		住房公积金	11.46



收入合计	190.40	支出合计	190.40

表6.2017年郯城县商务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	190.40	180.40	131.65	38.79	9.96	10.00
			603	郯城县商务局	190.40	180.40	131.65	38.79	9.96	10.00
			603001	郯城县商务局机关	190.40	180.40	131.65	38.79	9.96	10.00
208				社会保障和就业支出	21.36	21.36	21.36
	05			行政事业单位离退休	20.06	20.06	20.06
208	05	02	2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	20.06
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50
210				医疗卫生与计划生育支出	9.98	9.98	9.98
	11			行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98
216				商业服务业等支出	147.60	137.60	100.31	27.33	9.96	10.00
	02			商业流通事务	147.60	137.60	100.31	27.33	9.96	10.00
206	02	01	2160201	行政运行（商业流通事务）	137.60	137.60	100.31	27.33	9.96
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	10.00					10.00
221				住房保障支出	11.46	11.46		11.46
	02			住房改革支出	11.46	11.46		11.46
221	02	01	2210201	住房公积金	11.46	11.46		11.46

表7.2017年郯城县商务局政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县商务局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县商务局财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	180.40	180.40
301	工资福利支出	131.65	131.65
30101	基本工资	57.67	57.67
30102	津贴补贴	37.83	37.83
30103	奖金	4.81	4.81
30104	社会保障缴费	31.34	31.34
302	商品和服务支出	9.96	9.96
30201	办公费	5.70	5.70
30228	工会经费	2.26	2.26
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	38.79	38.79
30309	奖励金	0.04	0.04
30311	住房公积金	11.46	11.46
30313	购房补贴	20.40	20.40
30314	采暖补贴	2.53	2.53
30315	物业服务补贴	4.36	4.36

表9.2017年郯城县商务局政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县商务局暂无政府采购的预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	2.80		2.00		2.00	0.80
603	郯城县商务局	2.80		2.00		2.00	0.80
603001	郯城县商务局机关	2.80		2.00		2.00	0.80

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为190.4万元，其中：财政拨款收入190.4万元，比2016年度减少402.65万元。

2017年支出预算为190.4万元，其中：社会保障和就业支出21.36万元，医疗卫生与计划生育支出 9.98万元，商业服务业等支出147.6万元，住房保障支出11.46万元，比2016年度减少402.65万元。

2017年度收支预算小于2016年度决算数的主要原因是2017年暂无举办银杏产品交易会的计划和对企业的奖励扶持政策尚未出台。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算180.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费170.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.8万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，跟2016年相比无变化。

（二）单位公务用车保有量2辆，与2016年相比无变化，公务用车购置费0万元，与2016年相比无变化。运行维护费预算2万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年相比无变化。

（三）公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2016年增加0.3万元，预计全年招待客商18批次，接待130人。原因一是今年我局招商引资任务比较重，部署安排的招商工作比往年要多；二是我局今年打算建设互联网产业园，从选址洽谈、设计、招商等各方面工作比较重。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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