2017年郯城县国土资源局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部名词解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

1、基本情况：

郯城县国土资源局是县政府工作部门，下设1个正科级事业单位，5个副科级单位，13个国土资源管理所。担负着全县土地和矿产资源规划、保护、开发利用的统一管理和测绘行政管理工作。

2、主要职能：

负责辖区内土地、矿产、测绘法律法规政策的宣传和贯彻实施；负责辖区内土地利用总体规划、矿产资源总体规划和各有关专项规划的编制并组织实施；负责提出辖区内城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩计划方案、编制项目区规划并组织实施；提出土地利用年度计划实施建议方案，并参与实施；负责办理土地征用、征收报批初始手续及参与公告、登记等工作；参与辖区内重点工程项目范围内的土地征用工作；负责农村集体建设用地使用、流转的报批初始工作及监管；负责民房建设用地的审查、报批和登记发证、管理工作；负责土地登记的受理、初审、登记发证以及土地调查和土地权属纠纷调处工作；负责土地使用权抵押的受理、初审、登记发证工作；在有关法律、法规授权范围内负责土地、矿产各种规费的收缴、管理；负责对矿产资源开发利用和保护的监督管理，调处矿山企业之间的采矿权纠纷；参与审批开办矿山企业的立项报告及矿产资源有关的重大建设项目的论证和审核；负责对各类地勘项目及勘察活动监督管理，调处地质勘察纠纷；负责地质环境保护及开发利用的监督管理；编制防灾预案、地质灾害专报和组织协调地质灾害整治工作；负责查处土地、矿产、测绘违法案件及罚没款的收缴；负责承办土地、矿产、测绘管理信访案件；负责土地、矿产资源有关统计和信息管理工作。

二、部门预算单位构成

郯城县国土资源局部门预算包括：郯城县国土资源局预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县国土资源局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县国土资源局收支预算总表

单位：万元

表2.2017年郯城县国土资源局收支预算总表

单位：万元

表3.2017年郯城县国土资源局收入预算表

单位：万元

表4.2017年郯城县国土资源局支出预算表

单位：万元

表5.2017年郯城县国土资源局财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县国土资源局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年郯城县国土资源局政府性基金支出预算表

单位：万元

表8.2017年郯城县国土资源局财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年郯城县国土资源局政府采购预算表

单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为2266.36万元，其中：财政拨款收入1266.36万元，纳入预算管理的政府性基金1000万元。

 2017年支出预算为2266.36万元，其中：国土海洋气象支出1799.46万元，用于社会保障和就业支出236.36万元，医疗卫生与计划生育支出104.3万元，住房保障支出126.24万元。

    比2016年度增加251.05万元，主要原因是人员的增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共19万元。比2016年度减少59万元，主要原因是车改后，车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年比无变动，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算10万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车购置费0万元，与2016年比，公务用车购置费支出无变动；2017年公务运行维护费10万元，运行维护费减少58万元，主要原因是车改后，车辆减少。2017年局机关公务用车保有量为5辆，其中，1台应急车和4台执法车辆，与2016年比减少27辆。主要原因是政府实行车改政策后，行政执法用车及一般公务用车减少。

（三）公务接待费预算9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待60批次、来宾 1000人次，与2016年比无变动。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 150 万元，其中：财政拨款安排150 万元、财政专户管理资金 0 万元、其他自有资金 0 万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

   机关运行经费安排113.87 万元，比上年增加6.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。