2017年郯城县人民政府办公室部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

  郯城县人民政府办公室为县政府的综合办事机构，是正科级行政单位。主要职责为：

1、协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2、负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3、承办县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见、报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

6、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

8、负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

9、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

10、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项；负责推进全县政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

11、负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。

12、负责全县应急管理方面的组织协调工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县人民政府办公室部门预算包括：郯城县人民政府办公室预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县人民政府办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县人民政府办公室部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县人民政府办公室部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县人民政府办公室部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县人民政府办公室部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县人民政府办公室部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县人民政府办公室部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县人民政府办公室部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017年郯城县人民政府办公室部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县人民政府办公室部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县人民政府办公室部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为1057.44  万元，其中：财政拨款收入   1057.44万元。与上年相比增加100.74万元，原因车补费用增加、项目经费增加。

 2017年支出预算为 1057.44 万元，其中：一般公共服务支出919.05  万元，社会保障和就业支出66.14万元，医疗卫生与计划生育支出38.46，住房保障支出33.79。与上年相比增加100.74万元，原因车补费用增加、项目经费增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共76.00  万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比减少2.00万元，主要原因是目前没有公务出国通知和计划。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 70.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费70.00万元，公务用车保有辆为7辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行维护费减少5.02万元，主要原因是单位严格执行公务运行维护费制度。

   （三）公务接待费预算6.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务接待12批次、100人，与2016年相比增加5.30万元，主要原因是招商引资项目增多，预算数较去年有所增加，但是我单位在执行过程中严格遵守中央八项规定以及地方各级制定的相关公务接待方面的规定，严格审批从严控制支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 57 万元，其中：财政拨款安排57 万元、财政专户管理资金 0万元、其他自有资金 0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购 ；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排333.72万元，比上年增加119.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。