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2017年郯城县公安局特巡警大队部门预算公开

[ 索引号 ]	0106-16_A/2017-0412005	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县公安局
[ 成文日期 ]	2017-04-12	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县公安局特巡警大队部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县公安局特巡警大队是郯城县公安局下属单位，为副科级行政单位，内设综合科及防暴中队、巡逻中队等6个科室、中队。现有民警17人，聘用巡警队员112人。

郯城县公安局特巡警大队主要职责是参与处置暴力恐怖犯罪事件、严重暴力犯罪事件、群体性事件和重大治安案件；参与重大活动的安全保卫任务；开展巡逻防控工作；承担部分110处警任务；办理治安案件和刑事案件；参与、配合协助各警种、各科所队重大案件侦破工作；为危难群众提供紧急救助服务。特巡警大队实行军事化管理，24小时值班备勤，平时开展训练、巡逻、执法执勤等工作。

二、部门预算单位构成

郯城县公安局特巡警大队部门预算包括：郯城县公安局特巡警大队预算。

纳入郯城县公安局特巡警大队2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县公安局特巡警大队

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县公安局特巡警大队部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	378.46	公共安全支出	378.46
一般公共预算	378.46	公安	378.46
政府性基金预算		行政运行（公安）	301.84
国有资本经营预算		治安管理	76.62
二、财政专户管理资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入









本年收入合计	378.46	本年支出合计	378.46
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	378.46	支出合计	378.46

表2.2017年郯城县公安局特巡警大队部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	378.46	工资福利支出	301.84
一般公共预算	378.46	其他工资福利支出	301.84
政府性基金预算		商品和服务支出	32.10
国有资本经营预算		其他商品和服务支出	32.10
二、财政专户管理资金		专项支出	44.52
三、事业收入		专项商品和服务支出	44.52
四、事业单位经营收入
五、其他收入







本年收入合计	378.46	本年支出合计	378.46
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入总计	378.46	支出总计	378.46

表3.2017年郯城县公安局特巡警大队部门收入预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

378.46

133

郯城县公安局

378.46

133003

郯城县公安局巡警大队

378.46

表4.2017年郯城县公安局特巡警大队部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	378.46	333.94	44.52
			133	郯城县公安局	378.46	333.94	44.52
			133003	郯城县公安局巡警大队	378.46	333.94	44.52
204				公共安全支出	378.46	333.94	44.52
	02			公安	378.46	333.94	44.52
204	02	01	2040201	行政运行（公安）	301.84	301.84
204	02	04	2040204	治安管理	76.62	32.10	44.52

表5.2017年郯城县公安局特巡警大队部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	378.46	公共安全支出	378.46
经费拨款（补助）	378.46	公安	378.46
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（公安）	301.84
罚没收入安排的拨款		治安管理	76.62
纳入预算管理的专项收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
其他预算内资金
政府性基金预算




收入合计	378.46	支出合计	378.46

表6.2017年郯城县公安局特巡警大队部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
			133	郯城县公安局	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
			133003	郯城县公安局巡警大队	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
204				公共安全支出	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
	02			公安	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
204	02	01	2040201	行政运行（公安）	301.84	301.84	301.84
204	02	04	2040204	治安管理	76.62	32.10			32.10	44.52

表7.2017年郯城县公安局特巡警大队部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县公安局特巡警大队部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县公安局特巡警大队部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	333.94	333.94
301	工资福利支出	301.84	301.84
30199	其他工资福利支出	301.84	301.84
302	商品和服务支出	32.10	32.10
30299	其他商品和服务支出	32.10	32.10

表9.2017年郯城县公安局特巡警大队部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

上级补助收入

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：郯城县公安局特巡警大队所有装备及服务由郯城县公安局机关统一采购，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费

				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

	合计

说明：郯城县公安局特巡警大队三公经费由郯城县公安局机关统一管理，故本表无数据。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为378.46万元，其中：财政拨款收入 378.46 万元。与去年相比减少5.18万元，原因是队员人数减少。

2017年支出预算为378.46万元，其中：公共安全支出 378.46万元。与去年相比减少5.18万元，原因是队员人数减少。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 0万元。与2016年相比无增减变化。主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，三公经费由郯城县公安局机关统一管理支出。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比无增减变化，我局严格遵守中央八项规定，无工作人员因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 0万元，与2016年相比无增减变化。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，与2016年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与2016年相比无增减变化。公务用车保有量为18辆，由郯城县公安局机关统一管理。主要原因是我大队厉行节约，严格遵守中央八项规定，加强公务用车管理，控制行政成本，维持巡逻执法工作需要。

（三）公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待0批次0人次，原因是我大队进一步厉行节约、反对浪费，强化公务接待管理，公务接待由郯城县公安局机关统一接待。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排 32.1 万元，比上年减少1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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