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2017年司法局部门预算公开

[ 索引号 ]	0109-16_C/2017-1030001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县司法局
[ 成文日期 ]	2017-10-30	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年司法局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

司法局是政府的司法行政部门，是政府宣传管理法律的专业职能部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

（三）对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行社会调查、登记、回访、衔接、过渡性安置帮教监控管理等工作。

（四）组织、管理全县社区矫正工作。

（五）管理指导乡镇（街道）司法所工作。

（六）管理、协调和指导基层法律服务工作。

（七）负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。

（八）指导、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（九）负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

（十)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、部门预算单位构成

郯城县司法局部门预算包括：郯城县司法局预算。

纳入郯城县司法局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县司法局
2	郯城县公证处

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年司法局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	762.54	公共安全支出	762.11
一般公共预算	762.54	司法	762.11
政府性基金预算		行政运行（司法）	452.73
国有资本经营预算		基层司法业务	42.00
二、财政专户管理资金		普法宣传	30.00
三、事业收入		律师公证管理	107.38
四、事业单位经营收入		其他司法支出	130.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	58.63
		行政事业单位离退休	56.78
		归口管理的行政单位离退休	56.78
		财政对其他社会保险基金的补助	1.85
		财政对失业保险基金的补助	0.43
		财政对工伤保险基金的补助	1.42
		医疗卫生与计划生育支出	39.44
		行政事业单位医疗	39.44
		行政单位医疗	39.44
		住房保障支出	32.36
本年收入合计	762.54	本年支出合计	892.54
六、上级补助收入	130.00	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入总计	892.54	支出总计	892.54

表2.2017年司法局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	762.54	工资福利支出	389.17
一般公共预算	762.54	基本工资	160.46
政府性基金预算		津贴补贴	111.40
国有资本经营预算		奖金	13.38
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	98.07
三、事业收入		其他工资福利支出	5.86
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	135.03
五、其他收入		办公费	24.62
		印刷费	4.00
		水费	1.50
		电费	6.00
		邮电费	5.00
		取暖费	2.00
		差旅费	3.70
		维修（护）费	4.00
		会议费	3.00
		培训费	16.00
		公务接待费	3.00
		专用材料费	0.80
		劳务费	6.00
		工会经费	6.41
		公务用车运行维护费	14.00
		其他交通费用	32.00
		其他商品和服务支出	3.00
		对个人和家庭的补助	134.34
		离休费	8.41
		生活补助	0.72
		奖励金	0.03
		住房公积金	32.36
		购房补贴	67.43
		采暖补贴	9.35
		物业服务补贴	16.04
		专项支出	234.00
		专项商品和服务支出	234.00
本年收入合计	762.54	本年支出合计	892.54
六、上级补助收入	130.00	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入总计	892.54	支出总计	892.54

表3.2017年司法局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

892.54

762.54

702.54

60.00

130.00

郯城县司法局

892.54

762.54

702.54

60.00

130.00

郯城县司法局机关

768.52

638.52

130.00

郯城县公证处

124.02

64.02

60.00

表4.2017年司法局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	892.54	658.54	234.00
			136	郯城县司法局	892.54	658.54	234.00
			136001	郯城县司法局机关	768.52	566.52	202.00
204				公共安全支出	654.73	452.73	202.00
	06			司法	654.73	452.73	202.00
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	452.73	452.73
204	06	04	2040604	基层司法业务	42.00		42.00
204	06	05	2040605	普法宣传	30.00		30.00
204	06	99	2040699	其他司法支出	130.00		130.00
208				社会保障和就业支出	50.61	50.61
	05			行政事业单位离退休	49.32	49.32
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	49.32	49.32
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23
210				医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98
	11			行政事业单位医疗	34.98	34.98
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.98	34.98
221				住房保障支出	28.20	28.20
	02			住房改革支出	28.20	28.20
221	02	01	2210201	住房公积金	28.20	28.20
			136002	郯城县公证处	124.02	92.02	32.00
204				公共安全支出	107.38	75.38	32.00
	06			司法	107.38	75.38	32.00
204	06	06	2040606	律师公证管理	107.38	75.38	32.00
208				社会保障和就业支出	8.02	8.02
	05			行政事业单位离退休	7.46	7.46
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.46	7.46
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19
210				医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46
	11			行政事业单位医疗	4.46	4.46
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46
221				住房保障支出	4.16	4.16
	02			住房改革支出	4.16	4.16
221	02	01	2210201	住房公积金	4.16	4.16

表5.2017年司法局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	762.54	公共安全支出	632.11
经费拨款（补助）	702.54	司法	632.11
纳入预算管理的行政性收费	60.00	行政运行（司法）	452.73
罚没收入安排的拨款		基层司法业务	42
纳入预算管理的专项收入		普法宣传	30
国有资本经营收入		律师公证管理	107.38
国有资源（资产）有偿使用收入		其他司法支出
其他预算内资金		社会保障和就业支出	58.63
政府性基金预算		行政事业单位离退休	56.78
		归口管理的行政单位离退休	56.78
		财政对其他社会保险基金的补助	1.85
		财政对失业保险基金的补助	0.43
		财政对工伤保险基金的补助	1.42
		医疗卫生与计划生育支出	39.44
		行政事业单位医疗	39.44
		行政单位医疗	39.44
		住房保障支出	32.36
		住房改革支出	32.36
		住房公积金	32.36
收入合计	762.54	支出合计	762.54

表6.2017年司法局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	762.54	658.54	389.17	134.34	135.03	104.00
			136	郯城县司法局	762.54	658.54	389.17	134.34	135.03	104.00
			136001	郯城县司法局机关	638.52	566.52	339.37	118.75	108.40	72.00
204				公共安全支出	524.73	452.73	253.78	90.55	108.40	72.00
	06			司法	524.73	452.73	253.78	90.55	108.40	72.00
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	452.73	452.73	253.78	90.55	108.40
204	06	04	2040604	基层司法业务	42.00					42.00
204	06	05	2040605	普法宣传	30.00					30.00
208				社会保障和就业支出	50.61	50.61	50.61
	05			行政事业单位离退休	49.32	49.32	49.32
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	49.32	49.32	49.32
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23
210				医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	34.98
	11			行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	34.98
221				住房保障支出	28.20	28.20		28.20
	02			住房改革支出	28.20	28.20		28.20
221	02	01	2210201	住房公积金	28.20	28.20		28.20
			136002	郯城县公证处	124.02	92.02	49.80	15.59	26.63	32.00
204				公共安全支出	107.38	75.38	37.32	11.43	26.63	32.00
	06			司法	107.38	75.38	37.32	11.43	26.63	32.00
204	06	06	2040606	律师公证管理	107.38	75.38	37.32	11.43	26.63	32.00
208				社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02
	05			行政事业单位离退休	7.46	7.46	7.46
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.46	7.46	7.46
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.56
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.37
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19
210				医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	4.46
	11			行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46
221				住房保障支出	4.16	4.16		4.16
	02			住房改革支出	4.16	4.16		4.16
221	02	01	2210201	住房公积金	4.16	4.16		4.16

表7.2017年司法局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2017 年司法局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年司法局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	658.54	658.54
301	工资福利支出	389.17	389.17
30101	基本工资	160.46	160.46
30102	津贴补贴	111.40	111.40
30103	奖金	13.38	13.38
30104	社会保障缴费	98.07	98.07
30199	其他工资福利支出	5.86	5.86
302	商品和服务支出	135.03	135.03
30201	办公费	24.62	24.62
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.70	3.70
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	16.00	16.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费	0.80	0.80
30226	劳务费	6.00	6.00
30228	工会经费	6.41	6.41
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30239	其他交通费用	32.00	32.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	134.34	134.34
30301	离休费	8.41	8.41
30305	生活补助	0.72	0.72
30309	奖励金	0.03	0.03
30311	住房公积金	32.36	32.36
30313	购房补贴	67.43	67.43
30314	采暖补贴	9.35	9.35
30315	物业服务补贴	16.04	16.04

表9.2017年司法局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

40.00

136

郯城县司法局

40.00

204

行政运行（司法）

136001

郯城县司法局机关

40.00

204

其他司法支出

136001

郯城县司法局机关

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	23.00		20.00		20.00	3.00
136	郯城县司法局	23.00		20.00		20.00	3.00
136001	郯城县司法局机关	23.00		20.00		20.00	3.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为892.54万元，其中：财政拨款收入762.54万元，上级补助收入130万元。这一数字与上年相比增加121.78万元，原因是单位本年度增加新入职政法干警，公用经费和人员工资相对增加。

2017年支出预算为892.54万元，其中公共安全支出762.11万元，全部为司法支出（包括行政运行（司法）支出452.73万元、基层司法业务支出42.00万元、普法宣传支出30.00万元、律师公证管理107.38万元和其他司法支出130.00万元），社会保障和就业支出58.63万元[包括财政对其他社会保险基金的补助支出1.85万元、财政对失业保险基金的补助支出0.43万元、财政对工伤保险基金的补助支出1.42万元、行政事业单位离退休支出56.78万元（全部为归口管理的行政单位离退休支出）]，医疗卫生与计划生育支出39.44万元（全部为医疗保障中行政单位医疗支出），住房公积金支出32.36万元。这一数字与上年相比增加121.78万元，原因是单位本年度增加新入职政法干警，公用经费支出和人员工资支出相对增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共23万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，因公出国（境）团组数及人数皆为0，同上一年度持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算20万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中包括单位公务用车购置费0万元，运行维护费如租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等20万元，比2016年度减少9万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。截至预算执行日期，我单位车辆保有量为5辆，新购置数为0辆，与2016年度相比减少2辆。

（三）公务接待费预算经费总额3万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；国内公务接待批次预计50批900人次，无外宾接待。这一金额比2016年初预算数减少2.5万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。这一款项主要用于上级业务部门检查指导工作及业务行业的学习、培训。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算40万元，其中：财政拨款安排40万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排135.03万元，比上年减少1.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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