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2017年郯城县公安局部门预算公开

[ 索引号 ]	0106-16_A/2017-0412003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县公安局
[ 成文日期 ]	2017-04-12	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县公安局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县公安局为正科级行政单位，内设指挥中心等23个部门、设东关派出所等20个派出机构。

郯城县公安局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，分析、研究本县社会治安状况、制定对策，部署本县公安工作。

（二）负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。

（三）负责处理本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱事件以及治安灾害事故。

（四）依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计工作。

（五）依法管理出入境工作，按规定办理公民出入境证件，依法查处违反出入境管理法的案件。

（六）组织开展全县公安机关禁毒、缉毒工作并承担相应责任，承担县禁毒委员会的日常工作。

（七）组织开展全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作，承担县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（八）依法管理本县城区道路交通安全，维护城区交通秩序。

（九）依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织建设。

（十）在本县范围内组织实施警卫工作。

（十一）依法进行消防监督，在本县范围内组织实施消防工作。

（十二）负责看守所、拘留所的建设和管理工作，确保监所安全。

（十三）负责本县的计算机信息系统安全监察、管理工作，制定全县计算机信息系统规划并组织建设。

（十四）负责本县公安机关的装备建设。

（十五）负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。

（十六）负责对本县人民群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。

（十七）积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息，努力完成县委、县政府和上级公安机关交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

郯城县公安局部门预算包括：郯城县公安局预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县公安局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县公安局
2	郯城县公安局监管大队
3	郯城县公安局特巡警大队

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县公安局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	7,418.10	公共安全支出	8,618.10
一般公共预算	7,418.10	公安	8,613.10
政府性基金预算		行政运行（公安）	7,548.92
国有资本经营预算		治安管理	604.62
二、财政专户管理资金		刑事侦查	20.00
三、事业收入		禁毒管理	10.00
四、事业单位经营收入		居民身份证管理	30.00
五、其他收入		拘押收教场所管理	157.00
		信息化建设（公安）	242.56
		国家安全	5.00
		行政运行（国家安全）	5.00






本年收入合计	7,418.10	本年支出合计	8,618.10
六、上级补助收入	1,200.00	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转




收入总计	8,618.10	支出总计	8,618.10

表2.2017年郯城县公安局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	7,418.10	工资福利支出	4,024.66
一般公共预算	7,418.10	基本工资	1,325.76
政府性基金预算		津贴补贴	1,425.34
国有资本经营预算		奖金	110.48
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	844.16
三、事业收入		其他工资福利支出	318.92
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	1,040.29
五、其他收入		办公费	31.89
		水费	15.00
		电费	80.00
		邮电费	52.00
		取暖费	11.00
		物业管理费	12.52
		差旅费	2.00
		培训费	60.00
		公务接待费	5.00
		工会经费	62.99
		公务用车运行维护费	380.00
		其他交通费用	207.79
		其他商品和服务支出	120.10
		对个人和家庭的补助	993.27
		退职（役）费	62.34
		生活补助	23.84
		奖励金	0.50
		住房公积金	262.23
		购房补贴	479.08
		采暖补贴	59.84
		物业服务补贴	105.44
		专项支出	1,359.88
		专项商品和服务支出	1,359.88
		其他资本性支出（类）	1,200.00
		专用设备购置	1,200.00



本年收入合计	7,418.10	本年支出合计	8,618.10
六、上级补助收入	1,200.00	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入总计	8,618.10	支出总计	8,618.10

表3.2017年郯城县公安局部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
			合计	一般公共预算								政府性基金预算
				经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他预算内资金
				经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他预算内资金
	合计	8,618.10	7,418.10	6,766.10	40.00	600.00				12.00							1,200.00
133	郯城县公安局	8,618.10	7,418.10	6,766.10	40.00	600.00				12.00							1,200.00
133001	郯城县公安局机关	8,117.64	6,917.64	6,265.64	40.00	600.00				12.00							1,200.00
133002	郯城县公安局监管大队	122.00	122.00	122.00
133003	郯城县公安局巡警大队	378.46	378.46	378.46

表4.2017年郯城县公安局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	8,618.10	6,058.22	2,559.88
			133	郯城县公安局	8,618.10	6,058.22	2,559.88
			133001	郯城县公安局机关	8,117.64	5,602.28	2,515.36
204				公共安全支出	8,117.64	5,602.28	2,515.36
	02			公安	8,112.64	5,602.28	2,510.36
204	02	01	2040201	行政运行（公安）	7,247.08	5,602.28	1,644.80
204	02	04	2040204	治安管理	528.00		528.00
204	02	06	2040206	刑事侦查	20.00		20.00
204	02	11	2040211	禁毒管理	10.00		10.00
204	02	15	2040215	居民身份证管理	30.00		30.00
204	02	17	2040217	拘押收教场所管理	35.00		35.00
204	02	19	2040219	信息化建设（公安）	242.56		242.56
	03			国家安全	5.00		5.00
204	03	01	2040301	行政运行（国家安全）	5.00		5.00
			133002	郯城县公安局监管大队	122.00	122.00
204				公共安全支出	122.00	122.00
	02			公安	122.00	122.00
204	02	17	2040217	拘押收教场所管理	122.00	122.00
			133003	郯城县公安局巡警大队	378.46	333.94	44.52
204				公共安全支出	378.46	333.94	44.52
	02			公安	378.46	333.94	44.52
204	02	01	2040201	行政运行（公安）	301.84	301.84
204	02	04	2040204	治安管理	76.62	32.10	44.52

表5.2017年郯城县公安局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	7,418.10	公共安全支出	7418.1
经费拨款（补助）	6,766.10	公安	7413.1
纳入预算管理的行政性收费	40.00	行政运行（公安）	6348.92
罚没收入安排的拨款	600.00	治安管理	604.62
纳入预算管理的专项收入		刑事侦查	20
国有资本经营收入		禁毒管理	10
国有资源（资产）有偿使用收入	12.00	居民身份证管理	30
其他预算内资金		拘押收教场所管理	157
政府性基金预算		信息化建设（公安）	242.56
		国家安全	5
		行政运行（国家安全）	5











收入合计	7,418.10	支出合计	7,418.10

表6.2017年郯城县公安局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	7,418.10	6,058.22	4,024.66	993.27	1,040.29	1,359.88
			133	郯城县公安局	7,418.10	6,058.22	4,024.66	993.27	1,040.29	1,359.88
			133001	郯城县公安局机关	6,917.64	5,602.28	3,722.82	993.27	886.19	1,315.36
204				公共安全支出	6,917.64	5,602.28	3,722.82	993.27	886.19	1,315.36
	02			公安	6,912.64	5,602.28	3,722.82	993.27	886.19	1,310.36
204	02	01	2040201	行政运行（公安）	6,047.08	5,602.28	3,722.82	993.27	886.19	444.80
204	02	04	2040204	治安管理	528.00					528.00
204	02	06	2040206	刑事侦查	20.00					20.00
204	02	11	2040211	禁毒管理	10.00					10.00
204	02	15	2040215	居民身份证管理	30.00					30.00
204	02	17	2040217	拘押收教场所管理	35.00					35.00
204	02	19	2040219	信息化建设（公安）	242.56					242.56
	03			国家安全	5.00					5.00
204	03	01	2040301	行政运行（国家安全）	5.00					5.00
			133002	郯城县公安局监管大队	122.00	122.00			122.00
204				公共安全支出	122.00	122.00			122.00
	02			公安	122.00	122.00			122.00
204	02	17	2040217	拘押收教场所管理	122.00	122.00			122.00
			133003	郯城县公安局巡警大队	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
204				公共安全支出	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
	02			公安	378.46	333.94	301.84		32.10	44.52
204	02	01	2040201	行政运行（公安）	301.84	301.84	301.84
204	02	04	2040204	治安管理	76.62	32.10			32.10	44.52

表7.2017年郯城县公安局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县公安局部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县公安局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	6,058.22	6,058.22
301	工资福利支出	4,024.66	4,024.66
30101	基本工资	1,325.76	1,325.76
30102	津贴补贴	1,425.34	1,425.34
30103	奖金	110.48	110.48
30104	社会保障缴费	844.16	844.16
30199	其他工资福利支出	318.92	318.92
302	商品和服务支出	1,040.29	1,040.29
30201	办公费	31.89	31.89
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	80.00	80.00
30207	邮电费	52.00	52.00
30208	取暖费	11.00	11.00
30209	物业管理费	12.52	12.52
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	60.00	60.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	62.99	62.99
30231	公务用车运行维护费	380.00	380.00
30239	其他交通费用	207.79	207.79
30299	其他商品和服务支出	120.10	120.10
303	对个人和家庭的补助	993.27	993.27
30303	退职（役）费	62.34	62.34
30305	生活补助	23.84	23.84
30309	奖励金	0.50	0.50
30311	住房公积金	262.23	262.23
30313	购房补贴	479.08	479.08
30314	采暖补贴	59.84	59.84
30315	物业服务补贴	105.44	105.44

表9.2017年郯城县公安局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1200.00　

133

郯城县公安局

1200.00　

204

行政运行（公安）

133001

郯城县公安局机关

1200.00　

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	527.00		522.00	150.00	372.00	5.00
133	郯城县公安局	527.00		522.00	150.00	372.00	5.00
133001	郯城县公安局机关	527.00		522.00	150.00	372.00	5.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 8618.10万元，其中：财政拨款收入 7418.10万元，上级补助收入 1200 万元。与上年相比增加1689.99万元，原因一是增资，相应增加社保缴费；二是基层社会治安巡防队伍建设经费纳入预算。

2017年支出预算为8618.10 万元，其中：公共安全支出 8618.10万元。与上年相比增加1689.99万元，原因一是增资，相应增加社保缴费；二是基层社会治安巡防队伍建设经费纳入预算。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 527 万元。与2016年相比减少29万元。主要原因是主要原因是我局厉行节约，严格遵守中央八项规定，加强了公务用车管理及公务接待管理，降低了行政成本。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无增减变化，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，严格控制因公出国（境）规模，规范因公出国（境）经费管理。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 522 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年相比减少28万元。其中公务用车购置费支出预算150万元，主要用于更新购置防暴反恐处突车2辆、刑侦技术现场勘查车1辆，与2016年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算支出372万元，比2016年减少28万元，主要原因是我局厉行节约，严格遵守中央八项规定，加强了公务用车管理，控制行政成本，维持执法办案工作需要。我局现有执法执勤用车及专业技术用车124辆，因公车改革比2016年减少35辆。

（三）公务接待费预算 5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2016年减少1万元。减少原因是我局进一步厉行节约、反对浪费，强化公务接待管理，降低了公务接待成本。2017年预计接待40批次600余人次，主要为上级单位来人调研、指导工作以及外地公安机关民警来郯城办案。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 1200 万元，其中：财政拨款安排 1200万元、财政专户管理资金 0 万元、其他自有资金 0 万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排 678.40 万元，比上年增加0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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