2017年郯城县农业局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 农业局是主管全县农业工作的职能部门,贯彻执行有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规；拟定全县农业和农村经济中长期发展规划。现有人员116名，行政人员13名，事业人员103名（全额事业编98名、差额事业编5名、）,离退休人员59名,单位负担遗属人员16名。

农业局是县一级预算单位，内设8个职能科室。办公室组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、信息、会务、档案机要、保密等后勤接待工作；负责全局综合性文稿的起草工作；承担重大突发事件应急综合管理工作；指导农业行业生产安全。人事科负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制工作。财务科拟订预算收支、财务决算报告并组织执行。市场信息和发展计划科负责农业和农村经济重大问题调研，提出全县大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议。种植业管理科拟订种植业发展的规划、政策措施并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产。产业化和对外合作科拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施。农产品质量安全监管科拟订全县农产品质量监管体系建设规划并组织实施。科技教育科负责农业科技创新体系建设，组织农业科研、技术引进、成果转化和推广工作。5个下属单位分别是农技推广中心、农村经营管理中心、农广校、执法大队、农村能源办公室、农技推广中心、农村经营管理中心、农广校、农村能源办公室、属于财务独立核算单位。

二、部门预算单位构成

郯城县农业局部门包括郯城县农业技术推广中心、郯城县农村经营管理中心、郯城县农广校、郯城县农业执法大队、郯城县农村能源办公室，局属事业单位预算。

纳入郯城县农业局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县农业局部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县农业局部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县农业局部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县农业局部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县农业局部门财政拨款收支预算表

                                                                        单位：万元

表6.2017年郯城县农业局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县农业局部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017年郯城县农业局部门无政府基金收入及支出预算，故表无数据。

表8.2017年郯城县农业局部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年农业局部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年农业局“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年郯城县农业局部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为 1418.76 万元，其中：财政拨款收入   1358.76万元，执法罚没收入60万元，财政专户核拨资金 0 万元，事业收入 0 万元。与去年相比增加137.96万元，原因是人员经费增加。

 2017年支出预算为  1418.76万元，其中：工资福利支出949.39万元，商品和服务支出72.58万元，对个人和家庭补助支出346.79万元，项目经费支出50万元。与去年相比增加137.96万元，原因是人员经费增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共28万元,由于加大执法力度业务增多比去年预算增加10.7万元。

 （一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算25 万元。由于加大执法力度业务增多比去年预算增加11万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费预算 3万元，比去年预算减少0.3万元，严格执行八项规定，压缩开支。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出以及上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待，计划接待 70批次、计划来宾 550人次。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算5万元，其中财政拨款安排5万元、用于购买办公家具。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购 ；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排 19.25 万元，比上年增加1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。