目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县旅游局为正科级财政全额预算管理事业单位，内设办公室、监督管理科、规划发展科、市场开发科4个科室，以及一个正股级全额拨款单位，郯城县旅游监察大队。

主要职责：

（一）拟定全县旅游业发展的政策，编制统一的旅游发展规划；贯彻执行国家及省、市关于发展旅游业的方针、政策和法规，并监督实施。

（二）在总体规划的指导下，实施对全县旅游资源的保护与管理，使旅游资源得到充分利用，促进全县旅游业的发展。

（三）拟定全县旅游市场开发战略，组织开展全县旅游整体形象的推广和重大促销活动。

（四）通过各种有效渠道和媒体，向国内外宣传全县的旅游资源、招商引资的优惠政策，加快旅游景区开发建设的步伐。

（五）依法对各类旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目进行监督管理；审核报批经营国内旅游业务和国际旅游业务的旅行社，组织实施旅游饭店星级标准以及星级评定的推荐与复核工作。指导全县旅游行业的行风建设，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。做好导游资料的整理和导游解说员的培训工作。

（六）指导规范全县旅游安全工作，督促旅游企业建立旅游安全事故应急救援预案，加强安全防范，消除事故隐患。

（七）组织指导全县旅游产品的开发和旅游服务质量的提升，促进和引导旅游业利用外资和社会投资，增加旅游产业收入。

（八）承办县委、县人民政府及上级旅游部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县旅游局部门预算包括：郯城县旅游局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县旅游局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分2017年部门预算表

表1.2017年郯城县旅游局收支预算总表

单位：万元

表2.2017年郯城县旅游局收支预算总表

单位：万元

表3.2017年郯城县旅游局收入预算表

单位：万元

表4.2017年郯城县旅游局支出预算表

单位：万元

表5.2017年郯城县旅游局

财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县旅游局

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年县旅游局政府性基金支出预算表

单位：万元

说明：2017年郯城县旅游局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县旅游局

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年郯城县旅游局政府采购预算表

单位：万元

说明：2017年郯城县旅游局无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为166.60万元，其中：财政拨款收入166.60万元。财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加24.48万元，原因是用于重坊中华银杏园基础设施建设支出。

2017年支出预算为166.60万元，其中：行政运行支出138.68万元，一般行政管理事务支出27.92万元。与上年相比增加24.48万元，，原因是用于地方旅游项目支出，主要指重坊中华银杏园厕所道路等基础设施建设。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无增减变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元，公务用车保有量1辆，与2016年相比无增减变化情况。

（三）公务接待费预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。上级业务部门及旅游规划、乡村旅游调研考察、学习交流等公务接待，预计公务招待3批次、来宾32人次。与2016年相比无增减变化情况。主要原因是我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，开展厉行节约、反对浪费活动。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排15.35万元，比上年增加7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。