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2017年郯城县发展和改革局部门预算

[ 索引号 ]	0102-04_A/2017-0418002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县发展和改革局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县发展和改革局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况：郯城县发展和改革局由郯城县机构编制委员会批准，内设办公室、国民经济综合与发展规划科、固定资产投资科、财贸体制改革科、工业能源交通科、农村经济科、社会发展科。

下属事业单位2个，其中郯城县服务业办公室，正科级；郯城县重点项目办公室，副科级。

主要职能：拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进全县经济结构战略性调整；承担组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、部门预算单位构成

郯城县发展和改革局预算包括：郯城县发展和改革局预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县发展和改革局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县发展和改革局	行政
2	郯城县服务业办公室	全额事业
3	郯城县重点项目办公室	全额事业

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县发展和改革局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	314.26	一般公共服务支出	245.96
一般公共预算	314.26	发展与改革事务	245.96
政府性基金预算		行政运行（发展与改革事务）	160.18
国有资本经营预算		应对气候变化管理事务	8.00
二、财政专户管理资金		事业运行（发展与改革事务）	10.00
三、事业收入		其他发展与改革事务支出	67.78
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	30.24
五、其他收入		行政事业单位离退休	29.00
		事业单位离退休	29.00
		财政对其他社会保险基金的补助	1.24
		财政对失业保险基金的补助	0.52
		财政对工伤保险基金的补助	0.72
		医疗卫生与计划生育支出	21.53
		行政事业单位医疗	21.53
		事业单位医疗	21.53
		住房保障支出	16.53
		住房改革支出	16.53
本年收入合计	314.26	本年支出合计	314.26
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	314.26	支出合计	314.26

表2.2017年郯城县发展和改革局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	314.26	工资福利支出	196.74
一般公共预算	314.26	基本工资	86.92
政府性基金预算		津贴补贴	50.81
国有资本经营预算		奖金	7.24
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	51.77
三、事业收入		商品和服务支出	22.68
四、事业单位经营收入		办公费	3.70
五、其他收入		培训费	2.00
		公务接待费	1.50
		工会经费	3.28
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	10.20
		对个人和家庭的补助	73.84
		生活补助	2.71
		奖励金	0.02
		住房公积金	16.53
		购房补贴	40.73
		采暖补贴	4.95
		物业服务补贴	8.90
		专项支出	21.00
		专项商品和服务支出	21.00
本年收入合计	314.26	本年支出合计	314.26
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	314.26	支出合计	314.26

表3.2017年郯城县发展和改革局收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

314.26

郯城县发展和改革局

314.26

郯城县发展和改革局机关

314.26

表4.2017年郯城县发展和改革局支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	314.26	293.26	21.00
			501	郯城县发展和改革局	314.26	293.26	21.00
			501001	郯城县发展和改革局机关	314.26	293.26	21.00
201				一般公共服务支出	245.96	224.96	21.00
	04			发展与改革事务	245.96	224.96	21.00
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	160.18	160.18
201	04	09	2010409	应对气候变化管理事务	8.00		8.00
201	04	50	2010450	事业运行（发展与改革事务）	10.00		10.00
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	67.78	64.78	3.00
208				社会保障和就业支出	30.24	30.24
	05			行政事业单位离退休	29.00	29.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	29.00	29.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72
210				医疗卫生与计划生育支出	21.53	21.53
	11			行政事业单位医疗	21.53	21.53
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.53	21.53
221				住房保障支出	16.53	16.53
	02			住房改革支出	16.53	16.53
221	02	01	2210201	住房公积金	16.53	16.53

表5.2017年郯城县发展和改革局财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	314.26	一般公共服务支出	245.96
经费拨款（补助）	314.26	发展与改革事务	245.96
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（发展与改革事务）	160.18
罚没收入安排的拨款		应对气候变化管理事务	8
纳入预算管理的专项收入		事业运行（发展与改革事务）	10
国有资本经营收入		其他发展与改革事务支出	67.78
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	30.24
其他预算内资金		行政事业单位离退休	29
政府性基金预算		事业单位离退休	29
		财政对其他社会保险基金的补助	1.24
		财政对失业保险基金的补助	0.52
		财政对工伤保险基金的补助	0.72
		医疗卫生与计划生育支出	21.53
		行政事业单位医疗	21.53
		事业单位医疗	21.53
		住房保障支出	16.53
		住房改革支出	16.53
		住房公积金	16.53

收入合计	314.26	支出合计	314.26

表6.2017年郯城县发展和改革局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	314.26	293.26	196.74	73.84	22.68	21.00
			501	郯城县发展和改革局	314.26	293.26	196.74	73.84	22.68	21.00
			501001	郯城县发展和改革局机关	314.26	293.26	196.74	73.84	22.68	21.00
201				一般公共服务支出	245.96	224.96	144.97	57.31	22.68	21.00
	04			发展与改革事务	245.96	224.96	144.97	57.31	22.68	21.00
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	160.18	160.18	144.97	2.73	12.48
201	04	09	2010409	应对气候变化管理事务	8.00					8.00
201	04	50	2010450	事业运行（发展与改革事务）	10.00					10.00
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	67.78	64.78		54.58	10.20	3.00
208				社会保障和就业支出	30.24	30.24	30.24
	05			行政事业单位离退休	29.00	29.00	29.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	29.00	29.00	29.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	1.24
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.52
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.72
210				医疗卫生与计划生育支出	21.53	21.53	21.53
	11			行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53
221				住房保障支出	16.53	16.53		16.53
	02			住房改革支出	16.53	16.53		16.53
221	02	01	2210201	住房公积金	16.53	16.53		16.53

表7.2017年郯城县发展和改革局政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县发展和改革局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县发展和改革局财政拨款安排的基本支出

预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	293.26	293.26
301	工资福利支出	196.74	196.74
30101	基本工资	86.92	86.92
30102	津贴补贴	50.81	50.81
30103	奖金	7.24	7.24
30104	社会保障缴费	51.77	51.77
302	商品和服务支出	22.68	22.68
30201	办公费	3.70	3.70
30207	邮电费	2.00	2.00
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	3.28	3.28
30228	工会经费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.20	10.20
30239	其他交通费用	73.84	73.84
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71
30301	离休费	0.02	0.02
30305	生活补助	16.53	16.53
30309	奖励金	40.73	40.73
30311	住房公积金	4.95	4.95
30313	购房补贴	8.90	8.90
30314	采暖补贴	293.26	293.26
30315	物业服务补贴	196.74	196.74

表9.2017年郯城县发展和改革局政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县发展和改革局无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	3.50		2.50		2.50	1.00
501	郯城县发展和改革局	3.50		2.50		2.50	1.00
501001	郯城县发展和改革局机关	3.50		2.50		2.50	1.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为314.26万元，其中：财政拨款（补助）314.26万元。与上年相比增加47.16万元，原因工资结构调整。

2017年支出预算为314.26万元，其中：一般公共服务支出245.96万元，社会保障和就业支出30.24万元，医疗卫生与计划生育支出21.53万元，住房保障支出16.53万元。与上年相比增加47.16万元，原因工资结构调整。

三、“三公”经费预算情况

2017年通过部门预算安排的运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。比2016年预算数减少3.9万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，公务用车保有量由3辆减少为1辆，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年比无变动，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置及运行维护费2.5万元，比2016年预算数减少3.9万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，与2016年比，公务用车购置费支出无变动。公务用车运行维护费2.5万元，比2016年预算数减少3.9万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，公务用车保有量由3辆减少为1辆，积极开展厉行节约、反对浪费活动，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2017年，机关及所属2个事业单位的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费预算1.0万元。比2016年预算数相等。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门等公务接待，计划接待30批次，来宾200人次。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排245.96万元，比上年增加39.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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