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2017年城市管理行政执法局部门预算

[ 索引号 ]	0115-10_B/2017-0417001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县综合行政执法局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年城市管理行政执法局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县城市管理行政执法局于2004年2月组建，是县政府主管全县城市管理工作的职能部门。单位主要集中行使城市市容管理、道路交通秩序（摊贩违章占道）、城市规划管理（居民违章建筑）、施工现场管理（施工渣土抛洒）、市容环境卫生（垃圾的清扫收集清运及处置）、园林绿化管理、路灯维护管理等方面的全部或部分行政处罚权；负责城区户外广告设置的审批、管理等。下设办公室、人事科、财务科、装备科、广告款、征收管理科等16个科室以及郯城县城市管理行政执法大队、郯城县环境卫生管理所、郯城县园林管理所、郯城县路灯管理所4个事业单位。

二、部门预算单位构成

郯城县城市管理行政执法局部门预算包括：局机关预算、郯城县城市管理行政执法大队预算、郯城县环境卫生管理所预算、郯城县园林管理所预算、郯城县路灯管理所预算。

纳入郯城县城市管理行政执法局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县城市管理行政执法局局机关本级	独立核算
2	郯城县城市管理行政执法大队	不独立核算
3	郯城县环境卫生管理所	独立核算
4	郯城县园林管理所	独立核算
5	郯城县路灯管理所	独立核算

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年城市管理行政执法局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2080.45	社会保障和就业支出	194.79
一般公共预算	2080.45	行政事业单位离退休	181.70
政府性基金预算		事业单位离退休	164.05
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65
二、财政专户管理资金		财政对其他社会保险基金的补助	13.09
三、事业收入		财政对失业保险基金的补助	8.54
四、事业单位经营收入		财政对工伤保险基金的补助	4.55
五、其他收入	25	医疗卫生与计划生育支出	77.56
		行政事业单位医疗	77.56
		事业单位医疗	77.56
		城乡社区支出	1,729.53
		城乡社区管理事务	1,729.53
		行政运行（城乡社区管理事务）	1,729.53
		住房保障支出	103.57
		住房改革支出	103.57
		住房公积金	103.57

本年收入合计	2105.45	本年支出合计	2105.45
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	2105.45	支出合计	2105.45

表2.2017年城市管理行政执法局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2080.45	工资福利支出	1,190.51
一般公共预算	2080.45	基本工资	520.41
政府性基金预算		津贴补贴	354.38
国有资本经营预算		奖金	43.37
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	272.35
三、事业收入		商品和服务支出	296.27
四、事业单位经营收入		办公费	30.4
五、其他收入	25	水费	17.00
		电费	0.60
		取暖费	24.04
		公务接待待费	4.8
		工会经费	20.63
		公务用车运行维护费	192.50
		其他交通费用	6.30
		对个人和家庭的补助	322.91
		生活补助	1.80
		奖励金	0.71

本年收入合计	2105.45	本年支出合计	2105.45
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	2105.45	支出合计	2105.45

表3.2017年城市管理行政执法局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县城市管理行政执法局

2105.45

1880.45

100

郯城县城市管理行政执法局机关

1030.82

910.82

100

郯城县环境卫生管理所

707.11

617.11

郯城县园林管理所

236.90

221.9

郯城县路灯管理所

130.62

表4.2017年城市管理行政执法局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	2,105.45	1,809.69	295.76
			507	郯城县城市管理行政执法局	2,105.45	1,809.69	295.76
			507001	郯城县城市管理行政执法局机关	1,030.82	950.33	80.49
208				社会保障和就业支出	111.92	111.92
	05			行政事业单位离退休	104.61	104.61
208	05	02	2080502	事业单位离退休	104.61	104.61
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.31	7.31
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.69	4.69
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62
210				医疗卫生与计划生育支出	41.84	41.84
	11			行政事业单位医疗	41.84	41.84
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.84	41.84
212				城乡社区支出	817.54	737.05	80.49
	01			城乡社区管理事务	817.54	737.05	80.49
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	817.54	737.05	80.49
221				住房保障支出	59.52	59.52
	02			住房改革支出	59.52	59.52
221	02	01	2210201	住房公积金	59.52	59.52
			507002	郯城县环境卫生管理所	707.11	589.76	117.35
208				社会保障和就业支出	55.45	55.45
	05			行政事业单位离退休	51.58	51.58
208	05	02	2080502	事业单位离退休	51.58	51.58
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.58	2.58
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29
210				医疗卫生与计划生育支出	23.50	23.50
	11			行政事业单位医疗	23.50	23.50
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.50	23.50
212				城乡社区支出	598.68	481.33	117.35
	01			城乡社区管理事务	598.68	481.33	117.35
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	598.68	481.33	117.35
221				住房保障支出	29.48	29.48
	02			住房改革支出	29.48	29.48
221	02	01	2210201	住房公积金	29.48	29.48
			507003	郯城县园林管理所	236.90	183.31	53.59
208				社会保障和就业支出	18.97	18.97
	05			行政事业单位离退休	17.65	17.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44
210				医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07
	11			行政事业单位医疗	9.07	9.07
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.07	9.07
212				城乡社区支出	198.79	145.20	53.59
	01			城乡社区管理事务	198.79	145.20	53.59
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	198.79	145.20	53.59
221				住房保障支出	10.07	10.07
	02			住房改革支出	10.07	10.07
221	02	01	2210201	住房公积金	10.07	10.07
			507004	郯城县路灯管理所	130.62	86.29	44.33
208				社会保障和就业支出	8.45	8.45
	05			行政事业单位离退休	7.86	7.86
208	05	02	2080502	事业单位离退休	7.86	7.86
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20
210				医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15
	11			行政事业单位医疗	3.15	3.15
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.15	3.15
212				城乡社区支出	114.52	70.19	44.33
	01			城乡社区管理事务	114.52	70.19	44.33
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	114.52	70.19	44.33
221				住房保障支出	4.50	4.50
	02			住房改革支出	4.50	4.50
221	02	01	2210201	住房公积金	4.50	4.50

表5.2017年城市管理行政执法局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	2,080.45	社会保障和就业支出	194.79
经费拨款（补助）	1,880.45	行政事业单位离退休	181.70
纳入预算管理的行政性收费	100.00	事业单位离退休	164.05
罚没收入安排的拨款	100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65
纳入预算管理的专项收入		财政对其他社会保险基金的补助	13.09
国有资本经营收入		财政对失业保险基金的补助	8.54
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对工伤保险基金的补助	4.55
其他预算内资金		医疗卫生与计划生育支出	77.56
政府性基金预算		行政事业单位医疗	77.56
		事业单位医疗	77.56
		城乡社区支出	1,704.53
		城乡社区管理事务	1,704.53
		行政运行（城乡社区管理事务）	1,704.53
		住房保障支出	103.57
		住房改革支出	103.57
		住房公积金	103.57



收入合计	2080.45	支出合计	2080.45

表6.2017年城市管理行政执法局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	2,080.45	1,784.69	1,175.51	322.91	286.27	295.76
			507	郯城县城市管理行政执法局	2,080.45	1,784.69	1,175.51	322.91	286.27	295.76
			507001	郯城县城市管理行政执法局机关	1,020.82	940.33	677.63	179.51	83.19	80.49
208				社会保障和就业支出	111.92	111.92	111.92
	05			行政事业单位离退休	104.61	104.61	104.61
208	05	02	2080502	事业单位离退休	104.61	104.61	104.61
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.31	7.31	7.31
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.69	4.69	4.69
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	2.62
210				医疗卫生与计划生育支出	41.84	41.84	41.84
	11			行政事业单位医疗	41.84	41.84	41.84
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	41.84
212				城乡社区支出	807.54	727.05	523.87	119.99	83.19	80.49
	01			城乡社区管理事务	807.54	727.05	523.87	119.99	83.19	80.49
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	807.54	727.05	523.87	119.99	83.19	80.49
221				住房保障支出	59.52	59.52		59.52
	02			住房改革支出	59.52	59.52		59.52
221	02	01	2210201	住房公积金	59.52	59.52		59.52
			507002	郯城县环境卫生管理所	707.11	589.76	343.56	95.31	150.89	117.35
208				社会保障和就业支出	55.45	55.45	55.45
	05			行政事业单位离退休	51.58	51.58	51.58
208	05	02	2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	51.58
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87	3.87
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.58	2.58	2.58
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	1.29
210				医疗卫生与计划生育支出	23.50	23.50	23.50
	11			行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	23.50
212				城乡社区支出	598.68	481.33	264.61	65.83	150.89	117.35
	01			城乡社区管理事务	598.68	481.33	264.61	65.83	150.89	117.35
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	598.68	481.33	264.61	65.83	150.89	117.35
221				住房保障支出	29.48	29.48		29.48
	02			住房改革支出	29.48	29.48		29.48
221	02	01	2210201	住房公积金	29.48	29.48		29.48
			507003	郯城县园林管理所	221.90	168.31	103.40	34.68	30.23	53.59
208				社会保障和就业支出	18.97	18.97	18.97
	05			行政事业单位离退休	17.65	17.65	17.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	1.32
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.88
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.44
210				医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07	9.07
	11			行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07
212				城乡社区支出	183.79	130.20	75.36	24.61	30.23	53.59
	01			城乡社区管理事务	183.79	130.20	75.36	24.61	30.23	53.59
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	183.79	130.20	75.36	24.61	30.23	53.59
221				住房保障支出	10.07	10.07		10.07
	02			住房改革支出	10.07	10.07		10.07
221	02	01	2210201	住房公积金	10.07	10.07		10.07
			507004	郯城县路灯管理所	130.62	86.29	50.92	13.41	21.96	44.33
208				社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45
	05			行政事业单位离退休	7.86	7.86	7.86
208	05	02	2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	7.86
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.59
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	0.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20
210				医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	3.15
	11			行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15
212				城乡社区支出	114.52	70.19	39.32	8.91	21.96	44.33
	01			城乡社区管理事务	114.52	70.19	39.32	8.91	21.96	44.33
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	114.52	70.19	39.32	8.91	21.96	44.33
221				住房保障支出	4.50	4.50		4.50
	02			住房改革支出	4.50	4.50		4.50
221	02	01	2210201	住房公积金	4.50	4.50		4.50

表7.2017年城市管理行政执法局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年城市管理行政执法局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年城市管理行政执法局部门财政拨款安排的基本支出预算表

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1,784.69	1,784.69
301	工资福利支出	1,175.51	1,175.51
30101	基本工资	505.41	505.41
30102	津贴补贴	354.38	354.38
30103	奖金	43.37	43.37
30104	社会保障缴费	272.35	272.35
302	商品和服务支出	286.27	286.27
30201	办公费	20.4	20.4
30205	水费	17.00	17.00
30206	电费	0.60	0.60
30208	取暖费	24.04	24.04
30217	公务接待费	4.8	4.8
30228	工会经费	20.63	20.63
30231	公务用车运行维护费	192.50	192.50
30239	其他交通费用	6.30	6.30
303	对个人和家庭的补助	322.91	322.91
30305	生活补助	1.80	1.80
30309	奖励金	0.71	0.71
30311	住房公积金	103.57	103.57
30313	购房补贴	162.98	162.98
30314	采暖补贴	20.68	20.68
30315	物业服务补贴	33.17	33.17

单位：万元

表9.2017年城市管理行政执法局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县城市管理行政执法局部门无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	197.30		192.50		192.50	4.8
507	郯城县城市管理行政执法局	197.30		192.50		192.50	4.8
507001	郯城县城市管理行政执法局机关	31.50		29.50		29.50	2
507002	郯城县环境卫生管理所	126.00		125.00		125.00	1
507003	郯城县园林管理所	21.10		20.00		20.00	1.1
507004	郯城县路灯管理所	18.70		18.00		18.00	0.7

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属3 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 2105.45万元，其中：财政拨款收入 2080.45 万元，其他收入25万元。与上年相比增加188.03万元，原因是人员工资及社保增加。

2017年支出预算为2105.45 万元，其中：城乡社区支出1729.53万元，社会保障和就业支出194.79万元，医疗卫生与计划生育支出77.56万元，住房保障支出103.57万元。与上年相比增加188.03万元，原因是人员工资及社保增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共197.3万元。比2016年度减少73万元，主要原因是车改后，车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无变动，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 192.5 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2016年比无变动。运行维护费192.5万元，与2016年比减少73万元，主要原因是车改后，车辆减少。2017年机关及所属 4个事业单位支出的公务用车保有量为 111 辆，与2016年比减少7辆。主要原因是政府实行车改政策后，行政执法用车及专业用车减少。

（三）公务接待费预算4.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待90批次、来宾 601人次。与2016年相比比无变动。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排296.27 万元，比上年减少61.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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