目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县住房和城乡建设局主要负责全县城市建设、村镇规划建设管理、建筑业和建筑市场管理、市政公用事业管理、建筑工程质量安全监督等工作。下设办公室、宣传科、考核办、武装部、行政管理科、综合科、政工科、妇委会、纪检监察室、总工办、法规科、机关工会、财务科、内审中心、城市化办公室、城建科、公园管理办公室、公共事业科、招投标办公室、劳保办、外施办、基本建设科、安全管理监督科、市场管理科、装饰装修科、勘察设计科、企管站、墙改办、政务大厅、投资公司等30个职能科室和市政工程公司、建筑工程质量监督站（检测站）、建设工程质量监理中心、建设工程交易中心、村镇建设服务中心、建筑设计院、城市建设综合开发公司、市政预制厂、市政维护队、绿化公司、广告公司等11个正股级单位。

二、部门预算单位构成

郯城县住房和城乡建设局部门预算包括：郯城县住房和城乡建设局预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县住房和城乡建设局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县住房和城乡建设局部门收支预算总表

单位：万元

表2.2017年郯城县住房和城乡建设局部门收支预算总表

单位：万元

表3.2017年郯城县住房和城乡建设局部门收入预算表

单位：万元

表4.2017年郯城县住房和城乡建设局部门支出预算表

单位：万元

表5.2017年住房和城乡建设局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县住房和城乡建设局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年郯城县住房和城乡建设局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

2017年郯城县住房和城乡建设局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县住房和城乡建设局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年住房和城乡建设局部门政府采购预算表

单位：万元

2017年住房和城乡建设局无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 1606.79万元，其中：财政拨款收入1226.02万元，其他收入380.77 万元。与去年相比增加110.62万元,原因是因为人员增资和应上级要求并入2个下属单位收入。

2017年支出预算为 1606.79万元，其中：一般公共服务支出 90.2万元，社会保障和就业支出 69.25万元，医疗卫生与计划生育支出49.36万元，城乡社区支出1166.65万元，资源勘探信息支出204.98万元，住房保障支出26.35万元。与去年相比增加110.62万元，原因是因为人员增资和应上级要求并入2个下属单位支出。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.5万元，比2016年预算数减少34.36万元。主要因为2016年根据规定执行了公车改革，严格贯彻中央八项规定，积极开展厉行节约，反对浪费活动，严格控制经费支出。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比没有变化，因公出国0组，人数0人。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 4 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车保有量2辆，与2016年相比车辆减少4辆，比去年预算数减少34万元，因为2016年根据规定执行了公车改革。

（三）公务接待费预算2.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计2017年公务接待50批次，接待人数300人。比2016年预算数减少0.36万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，积极开展厉行节约，反对浪费活动，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排 26.28万元，比上年增加4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。