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2017年郯城县农业机械管理局部门预算

[ 索引号 ]	0140-06_Z/2017-1120002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县农业机械发展促进中心
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县农机局是主管全县农业机械化工作的职能部门，负责管理全县农业机械、教育、培训拖拉机、联合收割机驾驶员、农机技术推广、监督管理农机合作社及维修网点等工作。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。

（二）研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

（三）研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

（四）负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作；组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

（五）配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理，规范农机合作社发展，提升服务水平。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

（七）指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规范、规划指导农业机械作业市场。

（八）指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施；负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

（九）负责全县农业机械化事业的各项资金管理；负责农业机械购置补贴工作；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十）参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

（十一）负责农业机械行业对外经济技术交流与合作

二、部门预算单位构成

郯城县农业机械管理局部门预算包括：郯城县农业机械管理局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县农业机械管理局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县农业机械管理局机关
2	郯城县农业机械技术推广中心
3	郯城县农业机械管理局牌证管理科
4	郯城县农业机械监督管理站

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县农业机械管理局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	634.76	社会保障和就业支出	70.50
一般公共预算	634.76	行政事业单位离退休	66.17
政府性基金预算		事业单位离退休	66.17
国有资本经营预算		财政对其他社会保险基金的补助	4.33
二、财政专户管理资金		财政对失业保险基金的补助	2.68
三、事业收入		财政对工伤保险基金的补助	1.65
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	47.33
五、其他收入	50.00	行政事业单位医疗	47.33
		事业单位医疗	47.33
		农林水支出	529.15
		农业	497.15
		行政运行（农业）	441.69
		事业运行（农业）	55.46
		其他农林水支出	32.00
		其他农林水支出	32.00
		住房保障支出	37.78
		住房改革支出	37.78
		住房公积金	37.78
本年收入合计	684.76	本年支出合计	684.76
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	684.76	支出合计	684.76

表2.2017年郯城县农业机械管理局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	634.76	工资福利支出	448.70
一般公共预算	634.76	基本工资	192.68
政府性基金预算		津贴补贴	122.13
国有资本经营预算		奖金	16.06
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	117.83
三、事业收入		商品和服务支出	36.65
四、事业单位经营收入		办公费	2.00
五、其他收入	50.00	印刷费	2.00
		水费	3.80
		电费	2.00
		邮电费	1.20
		取暖费	2.00
		差旅费	3.00
		公务接待费	4.00
		工会经费	7.45
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	7.20
		对个人和家庭的补助	167.41
		离休费	15.27
		生活补助	9.85
		奖励金	0.10
		住房公积金	37.78
		购房补贴	77.38
		采暖补贴	9.90
		物业服务补贴	17.13
		对企事业单位的补贴	2.00
		事业单位补贴	2.00
		专项支出	30.00
		专项商品和服务支出	30.00
本年收入合计	684.76	本年支出合计	684.76
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	684.76	支出合计	684.76

表3.2017年郯城县农业机械管理局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县农业机械管理局

684.76

634.76

619.76

5.00

10.00

50.00

郯城县农业机械管理局机关

684.76

634.76

619.76

5.00

10.00

50.00

表4.2017年郯城县农业机械管理局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	684.76	652.76	32.00
			404	郯城县农业机械管理局	684.76	652.76	32.00
			404001	郯城县农业机械管理局机关	684.76	652.76	32.00
208				社会保障和就业支出	70.50	70.50
	05			行政事业单位离退休	66.17	66.17
208	05	02	2080502	事业单位离退休	66.17	66.17
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.33	4.33
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65
210				医疗卫生与计划生育支出	47.33	47.33
	11			行政事业单位医疗	47.33	47.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.33	47.33
213				农林水支出	529.15	497.15	32.00
	01			农业	497.15	497.15
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	441.69	441.69
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	55.46	55.46
	99			其他农林水支出	32.00		32.00
213	99	99	2139999	其他农林水支出	32.00		32.00
221				住房保障支出	37.78	37.78
	02			住房改革支出	37.78	37.78
221	02	01	2210201	住房公积金	37.78	37.78

表5.2017年郯城县农业机械管理局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	634.76	社会保障和就业支出	53.56
经费拨款（补助）	619.76	行政事业单位离退休	49.23
纳入预算管理的行政性收费	5.00	事业单位离退休	49.23
罚没收入安排的拨款	10.00	财政对其他社会保险基金的补助	4.33
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	2.68
国有资本经营收入		财政对工伤保险基金的补助	1.65
国有资源（资产）有偿使用收入		医疗卫生与计划生育支出	47.33
其他预算内资金		行政事业单位医疗	47.33
政府性基金预算		事业单位医疗	47.33
		农林水支出	496.09
		农业	464.09
		行政运行（农业）	441.69
		事业运行（农业）	22.4
		其他农林水支出	32
		其他农林水支出	32
		住房保障支出	37.78
		住房改革支出	37.78
		住房公积金	37.78

收入合计	634.76	支出合计	634.76

表6.2017年郯城县农业机械管理局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	634.76	602.76	415.70	167.41	19.65	32.00
			404	郯城县农业机械管理局	634.76	602.76	415.70	167.41	19.65	32.00
			404001	郯城县农业机械管理局机关	634.76	602.76	415.70	167.41	19.65	32.00
208				社会保障和就业支出	53.56	53.56	53.56
	05			行政事业单位离退休	49.23	49.23	49.23
208	05	02	2080502	事业单位离退休	49.23	49.23	49.23
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.33	4.33	4.33
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68	2.68
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65
210				医疗卫生与计划生育支出	47.33	47.33	47.33
	11			行政事业单位医疗	47.33	47.33	47.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	47.33
213				农林水支出	496.09	464.09	314.81	129.63	19.65	32.00
	01			农业	464.09	464.09	314.81	129.63	19.65
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	441.69	441.69	314.81	119.68	7.20
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	22.40	22.40		9.95	12.45
	99			其他农林水支出	32.00					32.00
213	99	99	2139999	其他农林水支出	32.00					32.00
221				住房保障支出	37.78	37.78		37.78
	02			住房改革支出	37.78	37.78		37.78
221	02	01	2210201	住房公积金	37.78	37.78		37.78

表7.2017年郯城县农业机械管理局政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县农业机械管理局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县农业机械管理局

部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	602.76	602.76
301	工资福利支出	415.70	415.70
30101	基本工资	192.68	192.68
30102	津贴补贴	122.13	122.13
30103	奖金
30104	社会保障缴费	100.89	100.89
302	商品和服务支出	19.65	19.65
30201	办公费
30207	邮电费
30211	差旅费	3	3
30217	公务接待费
30228	工会经费	7.45	7.45
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	7.2	7.2
303	对个人和家庭的补助	167.41	167.41
30301	离休费	15.27	15.27
30305	生活补助	9.85	9.85
30309	奖励金	0.10	0.10
30311	住房公积金	37.78	37.78
30313	购房补贴	77.38	77.38
30314	采暖补贴	9.90	9.90
30315	物业服务补贴	17.13	17.13

表9.2017年郯城县农业机械管理局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县农业机械管理局无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年郯城县农业机械管理局“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	6.00	0	2.00	0	2.00	4.00
404	郯城县农业机械管理局	6.00	0	2.00	0	2.00	4.00
404001	郯城县农业机械管理局机关	6.00	0	2.00	0	2.00	4.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属4个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为684.76万元，其中：财政拨款收入634.76万元，其他收入50万元。与上年相比增加39.69万元，原因是原因是新增人员和政策性增资。

2017年支出预算为684.76万元，其中：社会保障和就业支出70.50万元，医疗卫生和计划生育支出47.33万元,农林水支出529.15万元,住房保障支出37.78万元。与上年相比增加39.69万元，原因是由于政策性增资，使养老金和住房公积金比例增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6万元。比2016年初预算数减少17.84万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2016年预算相比无变动。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(1)公务用车购置费支出0万元。与2016年预算相比无变动。

(2)公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。比2016年减少17.57万元，2017年机关及所属4个事业单位的公务用车保有量为1辆。费用降低的原因是我单位部分人员实行了车补，开展了节能减排活动，鼓励绿色出行，整合各科室业务科学合理派车，定期保养车辆，保证车况良好。

（三）公务接待费预算4万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待20批次，来宾500人次。比2016年减少0.27万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排27.96万元，比上年减少0.376万元，主要原因是在职人员退休2人，人员减少。机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【报财政2017农机局部门预算及“三公”经费预算公开.doc】

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