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| [ 索 引 号 ] | 0304-30/2017-0414003 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县供销合作社 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2017年郯城县供销合作社部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县供销合作社为参照公务员管理的正科级事业单位，负责全县范围内涉农流通领域的服务与管理等工作。为“三农服务”
二、部门预算单位构成
郯城县供销合作社部门预算包括：郯城县供销合作社预算。
纳入供销合作社2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县供销合作社 |
|
2 |
|
|
|
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县供销合作社部门收支预算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
459.15 |
社会保障和就业支出 |
45.00 |
一般公共预算 |
459.15 |
行政事业单位离退休 |
43.90 |
政府性基金预算 |
|
事业单位离退休 |
43.90 |
国有资本经营预算 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
二、财政专户管理资金 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
1.10 |
三、事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
29.78 |
四、事业单位经营收入 |
|
行政事业单位医疗 |
29.78 |
五、其他收入 |
|
事业单位医疗 |
29.78 |
|
|
商业服务业等支出 |
359.38 |
|
|
商业流通事务 |
359.38 |
|
|
行政运行（商业流通事务） |
359.38 |
|
|
住房保障支出 |
24.99 |
|
|
住房改革支出 |
24.99 |
|
|
住房公积金 |
24.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
459.15 |
本年支出合计 |
459.15 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
459.15 |
支出合计 |
459.15 |
表2.2017年郯城县供销合作社部门收支预算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
459.15 |
工资福利支出 |
294.25 |
一般公共预算 |
459.15 |
基本工资 |
134.93 |
政府性基金预算 |
|
津贴补贴 |
73.30 |
国有资本经营预算 |
|
奖金 |
11.24 |
二、财政专户管理资金 |
|
社会保障缴费 |
74.78 |
三、事业收入 |
|
商品和服务支出 |
44.76 |
四、事业单位经营收入 |
|
办公费 |
5.70 |
五、其他收入 |
|
取暖费 |
5.09 |
|
|
租赁费 |
3.00 |
|
|
公务接待费 |
1.80 |
|
|
工会经费 |
4.97 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
22.20 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
117.14 |
|
|
抚恤金 |
7.99 |
|
|
生活补助 |
6.42 |
|
|
奖励金 |
0.02 |
|
|
住房公积金 |
24.99 |
|
|
购房补贴 |
58.21 |
|
|
采暖补贴 |
7.04 |
|
|
物业服务补贴 |
12.47 |
|
|
专项支出 |
3.00 |
|
|
专项商品和服务支出 |
3.00 |
本年收入合计 |
459.15 |
本年支出合计 |
459.15 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
459.15 |
支出合计 |
459.15 |
表3.2017年郯城县供销合作社部门收入预算表
单位：万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||||
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
||||||||||||||
|
合计 |
459.15 |
459.15 |
459.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
512 |
郯城县供销合作社 |
459.15 |
459.15 |
459.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
512001 |
郯城县供销合作社机关 |
459.15 |
459.15 |
459.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县供销合作社部门支出预算表
单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
459.15 |
456.15 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
512 |
郯城县供销合作社 |
459.15 |
456.15 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
512001 |
郯城县供销合作社机关 |
459.15 |
456.15 |
3.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
43.90 |
43.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
2080502 |
事业单位离退休 |
43.90 |
43.90 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
|
216 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
359.38 |
356.38 |
3.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
商业流通事务 |
359.38 |
356.38 |
3.00 |
|
|
|
|
216 |
02 |
01 |
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
359.38 |
356.38 |
3.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县供销合作社部门财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一般公共预算拨款（补助） |
459.15 |
社会保障和就业支出 |
45 |
经费拨款（补助） |
459.15 |
行政事业单位离退休 |
43.9 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
事业单位离退休 |
43.9 |
罚没收入安排的拨款 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.1 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
|
国有资本经营收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
1.1 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
29.78 |
其他预算内资金 |
|
行政事业单位医疗 |
29.78 |
政府性基金预算 |
|
事业单位医疗 |
29.78 |
|
|
商业服务业等支出 |
359.38 |
|
|
商业流通事务 |
359.38 |
|
|
行政运行（商业流通事务） |
359.38 |
|
|
住房保障支出 |
24.99 |
|
|
住房改革支出 |
24.99 |
|
|
住房公积金 |
24.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
459.15 |
支出合计 |
459.15 |
表6.2017年郯城县供销合作社部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
459.15 |
456.15 |
294.25 |
117.14 |
44.76 |
3.00 |
|
|
|
|
512 |
郯城县供销合作社 |
459.15 |
456.15 |
294.25 |
117.14 |
44.76 |
3.00 |
|
|
|
|
512001 |
郯城县供销合作社机关 |
459.15 |
456.15 |
294.25 |
117.14 |
44.76 |
3.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
43.90 |
43.90 |
43.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
2080502 |
事业单位离退休 |
43.90 |
43.90 |
43.90 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
29.78 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
29.78 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
29.78 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
216 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
359.38 |
356.38 |
219.47 |
92.15 |
44.76 |
3.00 |
|
|
02 |
|
|
商业流通事务 |
359.38 |
356.38 |
219.47 |
92.15 |
44.76 |
3.00 |
|
216 |
02 |
01 |
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
359.38 |
356.38 |
219.47 |
92.15 |
44.76 |
3.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
24.99 |
24.99 |
|
24.99 |
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
24.99 |
24.99 |
|
24.99 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
24.99 |
24.99 |
|
24.99 |
|
|
|
表7.2017年郯城县供销合作社部门政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2017年度本单位无政府性基金支出预算
表8.2017年郯城县供销合作社部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
合计 |
456.15 |
456.15 |
301 |
工资福利支出 |
294.25 |
294.25 |
30101 |
基本工资 |
134.93 |
134.93 |
30102 |
津贴补贴 |
73.30 |
73.30 |
30103 |
奖金 |
11.24 |
11.24 |
30104 |
社会保障缴费 |
74.78 |
74.78 |
302 |
商品和服务支出 |
44.76 |
44.76 |
30201 |
办公费 |
5.70 |
5.70 |
30208 |
取暖费 |
5.09 |
5.09 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
3.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
30228 |
工会经费 |
4.97 |
4.97 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.20 |
22.20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.14 |
117.14 |
30304 |
抚恤金 |
7.99 |
7.99 |
30305 |
生活补助 |
6.42 |
6.42 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
30311 |
住房公积金 |
24.99 |
24.99 |
30313 |
购房补贴 |
58.21 |
58.21 |
30314 |
采暖补贴 |
7.04 |
7.04 |
30315 |
物业服务补贴 |
12.47 |
12.47 |
表9.2017年郯城县供销合作社部门政府采购预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2017年度本单位无政府采购预算。
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
合计 |
3.80 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.80 |
|
512 |
郯城县供销合作社 |
3.80 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.80 |
|
512001 |
郯城县供销合作社机关 |
3.80 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.80 |
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为 459.15 万元，其中：财政拨款收入 459.15 万元。与上年相比增加 70.97万元，原因是一般公共服务支出70.97万元。
2017年支出预算为 459.15万元，其中：一般公共服务支出 414.15 万元，社会保障和就业支出 45 万元。与上年相比增加 70.97 万元，原因是一般公共服务支出70.97万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.80万元。
（一）2017年度单位预算安排因公出国（境）零人次，因公出国（境）费预算为零。
（二）2017年度公务用车购置和运行维护费预算2.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年公车改革财政收回本单位公务用车一辆，2017年度无公务用车购置费用，现有公务用车一辆，其运行维护费预算为2.00万元，较去年减少运行维护费用2.00万元。
（三）2017年度公务接待费预算1.80万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预计31批211人次；2017年度公务接待费预算1.80万元，与去年持平。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排 10.2 万元，比上年减少0.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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