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2017年郯城县教育体育局部门预算

[ 索引号 ]	0104-11_B/2017-0414001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县教育体育局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县教育体育局属于一级预算拨款单位，作为县政府的职能部门主管全县教育工作。2016年末局机关有公务员15人，事业编制人员92人，临时工6人，现有公务用车1辆。下设办公室、人事科、核算中心、资助中心、计财科、学校规划建设科、招生办、基教科、学前教育科、教研室、图书仪器中心、工会、电教站、督察科（执法办）、信访室、安全办、妇委会（计生办）、行政科（保卫科）、职成教科等19个科室，并有政府教育督导室与教体局合署办公，下辖县直学校（幼儿园）17处，乡镇学校预算由乡镇政府编制。

二、部门预算单位构成

郯城县教育体育局部门预算包括：郯城县教育体育局预算、局属事业单位预算、县直各学校（幼儿园）预算。

纳入郯城县教育体育局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县教育体育局	正科级行政单位
2	郯城县人民政府教育督导室	正科级事业单位
3	郯城县招生委员会办公室	副科级事业单位
4	郯城县托幼办公室	正股级事业单位
5	郯城县职业教育教研室	正股级事业单位
6	郯城县中小学教学研究室	正股级事业单位
7	山东省郯城第一中学	副县级事业单位
8	山东省郯城第二中学	正科级事业单位
9	山东省郯城第三中学	副科级事业单位
10	郯城县美澳学校	正科级事业单位
11	山东省郯城第四中学	副科级事业单位
12	郯城县第五中学	副科级事业单位
13	郯城县实验中学	副科级事业单位
14	郯城县育才中学	副科级事业单位
15	郯城县第一实验小学	正股级事业单位
16	郯城县第二实验小学	正股级事业单位
17	郯城县第三实验小学	正股级事业单位
18	郯城县第四实验小学	正股级事业单位
19	郯城县第五实验小学	正股级事业单位
20	郯城县中等职业技术教育中心学校	正科级事业单位
21	郯城县青少年活动中心	副科级事业单位
22	郯城县特殊教育学校	正股级事业单位
23	郯城县实验幼儿园	正股级事业单位

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县教育体育局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	40,556.94	教育支出	41,533.65
一般公共预算	40,556.94	教育管理事务	1,366.57
政府性基金预算		行政运行（教育管理事务）	1,356.57
国有资本经营预算		一般行政管理事务（教育管理事务）	10.00
二、财政专户管理资金	2,881	普通教育	35,114.28
三、事业收入		学前教育	303.53
四、事业单位经营收入		小学教育	5,806.13
五、其他收入		初中教育	12,487.17
		高中教育	16,517.45
		职业教育	4,579.24
		中专教育	3,601.14
		职业高中教育	978.10
		特殊教育	473.56
		特殊学校教育	297.75
		工读学校教育	175.81
		社会保障和就业支出	4,783.45
		行政事业单位离退休	4,450.64
		事业单位离退休	4,392.41
		离退休人员管理机构	58.23
		财政对其他社会保险基金的补助	332.81
		财政对失业保险基金的补助	221.54
		财政对工伤保险基金的补助	111.27
		医疗卫生与计划生育支出	2,127.47
		行政事业单位医疗	2,127.47
		事业单位医疗	2,127.47
		住房保障支出	2,532.37
		住房改革支出	2,532.37
		住房公积金	2,532.37
本年收入合计	43,437.94	本年支出合计	50,976.94
六、上级补助收入	7,539	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	50,976.94	支出合计	50,976.94

表2.2017年郯城县教育体育局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	40,556.94	工资福利支出	29,494.31
一般公共预算	40,556.94	基本工资	13,483.16
政府性基金预算		津贴补贴	7,753.60
国有资本经营预算		奖金	1,119.23
二、财政专户管理资金	2,881.00	社会保障缴费	6,949.30
三、事业收入		其他工资福利支出	189.02
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	98.17
五、其他收入		办公费	5.70
		印刷费	12.08
		水费	4.70
		电费	4.00
		邮电费	0.69
		取暖费	5.80
		差旅费	4.50
		维修（护）费	4.23
		会议费	12.70
		培训费	6.00
		公务接待费	4.00
		工会经费	19.06
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	10.44
		党建工作经费	0.50
		其他商品和服务支出	1.77
		对个人和家庭的补助	8,537.88
		离休费	99.44
		生活补助	85.23
		奖励金	7.42
		住房公积金	2,541.93
		购房补贴	4,515.70
		采暖补贴	445.72
		物业服务补贴	842.44
		专项支出	12,721.58
		专项商品和服务支出	9,580.97
		对个人和家庭补助	3,140.61
		其他资本性支出（类）	125.00
本年收入合计	43,437.94	本年支出合计	50,976.94
六、上级补助收入	7,539.00	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入合计	50,976.94	支出合计	50976.94

表3.2017年郯城县教育体育局收入预算表

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
		合计	一般公共预算								政府性基金预算
			经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他预算内资金
			经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他预算内资金
合计	50,976.94	40,556.94	40,347.94	75.00					134.00			2,881.00				7,539.00
郯城县教育体育局	50,976.94	40,556.94	40,347.94	75.00					134.00			2,881.00				7,539.00
郯城县教育体育局机关	8,298.14	2,975.14	2,900.14	75.00												5,323.00
郯城县实验幼儿园	303.53	178.53	178.53									125.00
郯城县第一实验小学	2,671.13	2,289.53	2,289.53													381.60
郯城县第二实验小学	1,942.59	1,692.99	1,692.99													249.60
郯城县第三实验小学	1,263.18	1,099.98	1,099.98													163.20
郯城县第四实验小学	500.37	459.57	459.57													40.80
郯城县青少年实践活动中心学校	574.27	524.27	524.27									50.00
郯城实验中学	3,497.74	3,109.74	3,109.74													388.00
郯城县育才中学	3,244.51	2,988.51	2,988.51													256.00
郯城第一中学	7,449.28	6,529.28	6,499.28						30.00			920.00
郯城第二中学	4,754.30	4,004.30	3,970.30						34.00			750.00
郯城县美澳学校	5,195.64	4,445.64	4,430.64						15.00			750.00
郯城县中等职业技术教育中心学校	5,604.46	4,954.86	4,899.86						55.00			200.00				449.60
郯城县聋哑学校	600.62	538.22	538.22													62.40
郯城县第三中学	2,012.85	1,873.25	1,873.25									86.00				53.60
郯城县第四中学	1,266.59	1,236.19	1,236.19													30.40
郯城县第五中学	815.45	779.45	779.45													36.00
郯城县第五实验小学	982.29	877.49	877.49													104.80

表4.2017年郯城县教育体育局支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	50,976.94	38,130.36	12,846.58
			203	郯城县教育体育局	50,976.94	38,130.36	12,846.58
			203001	郯城县教育体育局机关	8,298.14	1,578.14	6,720.00
205				教育支出	7,917.57	1,197.57	6,720.00
	01			教育管理事务	1,366.57	1,197.57	169.00
205	01	01	2050101	行政运行（教育管理事务）	1,356.57	1,197.57	159.00
205	01	02	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.00		10.00
	02			普通教育	6,371.00		6,371.00
205	02	03	2050203	初中教育	5,471.00		5,471.00
205	02	04	2050204	高中教育	900.00		900.00
	03			职业教育	180.00		180.00
205	03	02	2050302	中专教育	180.00		180.00
208				社会保障和就业支出	179.28	179.28
	05			行政事业单位离退休	167.70	167.70
208	05	02	2080502	事业单位离退休	167.70	167.70
	27			财政对其他社会保险基金的补助	11.58	11.58
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.39	7.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.19	4.19
210				医疗卫生与计划生育支出	106.05	106.05
	11			行政事业单位医疗	106.05	106.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗	106.05	106.05
221				住房保障支出	95.24	95.24
	02			住房改革支出	95.24	95.24
221	02	01	2210201	住房公积金	95.24	95.24
			203002	郯城县实验幼儿园	303.53	178.53	125.00
205				教育支出	303.53	178.53	125.00
	02			普通教育	303.53	178.53	125.00
205	02	01	2050201	学前教育	303.53	178.53	125.00
			203003	郯城县第一实验小学	2,671.13	2,194.13	477.00
205				教育支出	2,120.61	1,643.61	477.00
	02			普通教育	2,120.61	1,643.61	477.00
205	02	02	2050202	小学教育	2,120.61	1,643.61	477.00
208				社会保障和就业支出	278.86	278.86
	05			行政事业单位离退休	259.40	259.40
208	05	02	2080502	事业单位离退休	259.40	259.40
	27			财政对其他社会保险基金的补助	19.46	19.46
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.97	12.97
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.49	6.49
210				医疗卫生与计划生育支出	123.91	123.91
	11			行政事业单位医疗	123.91	123.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	123.91	123.91
221				住房保障支出	147.75	147.75
	02			住房改革支出	147.75	147.75
221	02	01	2210201	住房公积金	147.75	147.75
			203004	郯城县第二实验小学	1,942.59	1,630.59	312.00
205				教育支出	1,530.36	1,218.36	312.00
	02			普通教育	1,530.36	1,218.36	312.00
205	02	02	2050202	小学教育	1,530.36	1,218.36	312.00
208				社会保障和就业支出	203.03	203.03
	05			行政事业单位离退休	188.87	188.87
208	05	02	2080502	事业单位离退休	188.87	188.87
	27			财政对其他社会保险基金的补助	14.16	14.16
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.44	9.44
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.72	4.72
210				医疗卫生与计划生育支出	101.59	101.59
	11			行政事业单位医疗	101.59	101.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	101.59	101.59
221				住房保障支出	107.61	107.61
	02			住房改革支出	107.61	107.61
221	02	01	2210201	住房公积金	107.61	107.61
			203005	郯城县第三实验小学	1,263.18	1,059.18	204.00
205				教育支出	996.93	792.93	204.00
	02			普通教育	996.93	792.93	204.00
205	02	02	2050202	小学教育	996.93	792.93	204.00
208				社会保障和就业支出	134.29	134.29
	05			行政事业单位离退休	124.92	124.92
208	05	02	2080502	事业单位离退休	124.92	124.92
	27			财政对其他社会保险基金的补助	9.37	9.37
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.25	6.25
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12
210				医疗卫生与计划生育支出	60.74	60.74
	11			行政事业单位医疗	60.74	60.74
210	11	02	2101102	事业单位医疗	60.74	60.74
221				住房保障支出	71.22	71.22
	02			住房改革支出	71.22	71.22
221	02	01	2210201	住房公积金	71.22	71.22
			203006	郯城县第四实验小学	500.37	449.37	51.00
205				教育支出	388.25	337.25	51.00
	02			普通教育	388.25	337.25	51.00
205	02	02	2050202	小学教育	388.25	337.25	51.00
208				社会保障和就业支出	58.45	58.45
	05			行政事业单位离退休	54.37	54.37
208	05	02	2080502	事业单位离退休	54.37	54.37
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.72	2.72
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36
210				医疗卫生与计划生育支出	22.76	22.76
	11			行政事业单位医疗	22.76	22.76
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.76	22.76
221				住房保障支出	30.91	30.91
	02			住房改革支出	30.91	30.91
221	02	01	2210201	住房公积金	30.91	30.91
			203007	郯城县青少年实践活动中心学校	574.27	558.27	16.00
205				教育支出	441.52	425.52	16.00
	02			普通教育	441.52	425.52	16.00
205	02	04	2050204	高中教育	441.52	425.52	16.00
208				社会保障和就业支出	66.66	66.66
	05			行政事业单位离退休	62.01	62.01
208	05	02	2080502	事业单位离退休	62.01	62.01
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55
210				医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83
	11			行政事业单位医疗	30.83	30.83
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83
221				住房保障支出	35.26	35.26
	02			住房改革支出	35.26	35.26
221	02	01	2210201	住房公积金	35.26	35.26
			203008	郯城实验中学	3,497.74	3,012.74	485.00
205				教育支出	2,741.82	2,256.82	485.00
	02			普通教育	2,741.82	2,256.82	485.00
205	02	03	2050203	初中教育	2,741.82	2,256.82	485.00
208				社会保障和就业支出	385.90	385.90
	05			行政事业单位离退休	358.98	358.98
208	05	02	2080502	事业单位离退休	358.98	358.98
	27			财政对其他社会保险基金的补助	26.92	26.92
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	17.95	17.95
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.97	8.97
210				医疗卫生与计划生育支出	165.83	165.83
	11			行政事业单位医疗	165.83	165.83
210	11	02	2101102	事业单位医疗	165.83	165.83
221				住房保障支出	204.19	204.19
	02			住房改革支出	204.19	204.19
221	02	01	2210201	住房公积金	204.19	204.19
			203009	郯城县育才中学	3,244.51	2,924.51	320.00
205				教育支出	2,515.43	2,195.43	320.00
	02			普通教育	2,515.43	2,195.43	320.00
205	02	03	2050203	初中教育	2,515.43	2,195.43	320.00
208				社会保障和就业支出	380.10	380.10
	05			行政事业单位离退休	353.58	353.58
208	05	02	2080502	事业单位离退休	353.58	353.58
	27			财政对其他社会保险基金的补助	26.52	26.52
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	17.68	17.68
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.84	8.84
210				医疗卫生与计划生育支出	147.92	147.92
	11			行政事业单位医疗	147.92	147.92
210	11	02	2101102	事业单位医疗	147.92	147.92
221				住房保障支出	201.06	201.06
	02			住房改革支出	201.06	201.06
221	02	01	2210201	住房公积金	201.06	201.06
			203010	郯城第一中学	7,449.28	6,444.55	1,004.73
205				教育支出	5,833.07	4,828.34	1,004.73
	02			普通教育	5,833.07	4,828.34	1,004.73
205	02	04	2050204	高中教育	5,833.07	4,828.34	1,004.73
208				社会保障和就业支出	824.98	824.98
	05			行政事业单位离退休	767.42	767.42
208	05	02	2080502	事业单位离退休	767.42	767.42
	27			财政对其他社会保险基金的补助	57.56	57.56
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.37	38.37
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.19	19.19
210				医疗卫生与计划生育支出	354.68	354.68
	11			行政事业单位医疗	354.68	354.68
210	11	02	2101102	事业单位医疗	354.68	354.68
221				住房保障支出	436.55	436.55
	02			住房改革支出	436.55	436.55
221	02	01	2210201	住房公积金	436.55	436.55
			203011	郯城第二中学	4,754.30	3,845.33	908.97
205				教育支出	3,788.30	2,879.33	908.97
	02			普通教育	3,788.30	2,879.33	908.97
205	02	04	2050204	高中教育	3,788.30	2,879.33	908.97
208				社会保障和就业支出	489.53	489.53
	05			行政事业单位离退休	455.38	455.38
208	05	02	2080502	事业单位离退休	455.38	455.38
	27			财政对其他社会保险基金的补助	34.15	34.15
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	22.77	22.77
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.38	11.38
210				医疗卫生与计划生育支出	217.31	217.31
	11			行政事业单位医疗	217.31	217.31
210	11	02	2101102	事业单位医疗	217.31	217.31
221				住房保障支出	259.16	259.16
	02			住房改革支出	259.16	259.16
221	02	01	2210201	住房公积金	259.16	259.16
			203012	郯城县美澳学校	5,195.64	4,323.76	871.88
205				教育支出	4,116.06	3,244.18	871.88
	02			普通教育	4,116.06	3,244.18	871.88
205	02	04	2050204	高中教育	4,116.06	3,244.18	871.88
208				社会保障和就业支出	565.94	565.94
	05			行政事业单位离退休	526.46	526.46
208	05	02	2080502	事业单位离退休	526.46	526.46
	27			财政对其他社会保险基金的补助	39.48	39.48
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	26.32	26.32
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.16	13.16
210				医疗卫生与计划生育支出	213.97	213.97
	11			行政事业单位医疗	213.97	213.97
210	11	02	2101102	事业单位医疗	213.97	213.97
221				住房保障支出	299.67	299.67
	02			住房改革支出	299.67	299.67
221	02	01	2210201	住房公积金	299.67	299.67
			203013	郯城县职业中等专业学校	5,604.46	4,787.46	817.00
205				教育支出	4,399.24	3,582.24	817.00
	03			职业教育	4,399.24	3,582.24	817.00
205	03	02	2050302	中专教育	3,421.14	3,421.14
205	03	04	2050304	职业高中教育	978.10	161.10	817.00
208				社会保障和就业支出	593.76	593.76
	05			行政事业单位离退休	552.33	552.33
208	05	02	2080502	事业单位离退休	552.33	552.33
	27			财政对其他社会保险基金的补助	41.43	41.43
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	27.62	27.62
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.81	13.81
210				医疗卫生与计划生育支出	297.55	297.55
	11			行政事业单位医疗	297.55	297.55
210	11	02	2101102	事业单位医疗	297.55	297.55
221				住房保障支出	313.91	313.91
	02			住房改革支出	313.91	313.91
221	02	01	2210201	住房公积金	313.91	313.91
			203014	郯城县聋哑学校	600.62	522.62	78.00
205				教育支出	473.56	395.56	78.00
	07			特殊教育	473.56	395.56	78.00
205	07	01	2050701	特殊学校教育	297.75	219.75	78.00
205	07	02	2050702	工读学校教育	175.81	175.81
208				社会保障和就业支出	62.60	62.60
	05			行政事业单位离退休	58.23	58.23
208	05	03	2080503	离退休人员管理机构	58.23	58.23
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.37	4.37
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.91	2.91
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46
210				医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33
	11			行政事业单位医疗	31.33	31.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.33	31.33
221				住房保障支出	33.13	33.13
	02			住房改革支出	33.13	33.13
221	02	01	2210201	住房公积金	33.13	33.13
			203016	郯城县第三中学	2,012.85	1,770.85	242.00
205				教育支出	1,586.67	1,344.67	242.00
	02			普通教育	1,586.67	1,344.67	242.00
205	02	03	2050203	初中教育	148.17	81.17	67.00
205	02	04	2050204	高中教育	1,438.50	1,263.50	175.00
208				社会保障和就业支出	214.88	214.88
	05			行政事业单位离退休	199.89	199.89
208	05	02	2080502	事业单位离退休	199.89	199.89
	27			财政对其他社会保险基金的补助	14.99	14.99
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.99	9.99
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00
210				医疗卫生与计划生育支出	97.38	97.38
	11			行政事业单位医疗	97.38	97.38
210	11	02	2101102	事业单位医疗	97.38	97.38
221				住房保障支出	113.92	113.92
	02			住房改革支出	113.92	113.92
221	02	01	2210201	住房公积金	113.92	113.92
			203017	郯城县第四中学	1,266.59	1,228.59	38.00
205				教育支出	975.96	937.96	38.00
	02			普通教育	975.96	937.96	38.00
205	02	03	2050203	初中教育	975.96	937.96	38.00
208				社会保障和就业支出	141.85	141.85
	05			行政事业单位离退休	131.95	131.95
208	05	02	2080502	事业单位离退休	131.95	131.95
	27			财政对其他社会保险基金的补助	9.90	9.90
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.60	6.60
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30
210				医疗卫生与计划生育支出	73.71	73.71
	11			行政事业单位医疗	73.71	73.71
210	11	02	2101102	事业单位医疗	73.71	73.71
221				住房保障支出	75.07	75.07
	02			住房改革支出	75.07	75.07
221	02	01	2210201	住房公积金	75.07	75.07
			203018	郯城县第五中学	815.45	770.45	45.00
205				教育支出	634.79	589.79	45.00
	02			普通教育	634.79	589.79	45.00
205	02	03	2050203	初中教育	634.79	589.79	45.00
208				社会保障和就业支出	91.97	91.97
	05			行政事业单位离退休	85.55	85.55
208	05	02	2080502	事业单位离退休	85.55	85.55
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.28	4.28
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14
210				医疗卫生与计划生育支出	39.95	39.95
	11			行政事业单位医疗	39.95	39.95
210	11	02	2101102	事业单位医疗	39.95	39.95
221				住房保障支出	48.74	48.74
	02			住房改革支出	48.74	48.74
221	02	01	2210201	住房公积金	48.74	48.74
			203019	郯城县第五实验小学	982.29	851.29	131.00
205				教育支出	769.98	638.98	131.00
	02			普通教育	769.98	638.98	131.00
205	02	02	2050202	小学教育	769.98	638.98	131.00
208				社会保障和就业支出	111.37	111.37
	05			行政事业单位离退休	103.60	103.60
208	05	02	2080502	事业单位离退休	103.60	103.60
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.77	7.77
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.18	5.18
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59
210				医疗卫生与计划生育支出	41.96	41.96
	11			行政事业单位医疗	41.96	41.96
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.96	41.96
221				住房保障支出	58.98	58.98
	02			住房改革支出	58.98	58.98
221	02	01	2210201	住房公积金	58.98	58.98

表5.2017年郯城县教育体育局财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	40,556.94	教育支出	31249.49
经费拨款（补助）	40,347.94	教育管理事务	1366.57
纳入预算管理的行政性收费	75.00	行政运行（教育管理事务）	1356.57
罚没收入安排的拨款		一般行政管理事务（教育管理事务）	10
纳入预算管理的专项收入		普通教育	25686.12
国有资本经营收入		学前教育	178.53
国有资源（资产）有偿使用收入	134.00	小学教育	4866.13
其他预算内资金		初中教育	7264.17
政府性基金预算		高中教育	13377.29
		职业教育	3785.64
		中专教育	3457.14
		职业高中教育	328.5
		特殊教育	411.16
		特殊学校教育	235.35
		工读学校教育	175.81
		社会保障和就业支出	4647.61
		行政事业单位离退休	4450.64
		事业单位离退休	4392.41
		离退休人员管理机构	58.23
		财政对其他社会保险基金的补助	196.97
		财政对失业保险基金的补助	130.98
		财政对工伤保险基金的补助	65.99
		医疗卫生与计划生育支出	2127.47
		行政事业单位医疗	2127.47
		事业单位医疗	2127.47
		住房保障支出	2,532.37
		住房改革支出	2,532.37
		住房公积金	2,532.37
收入合计	40,556.94	支出合计	40,556.94

表6.2017年郯城县教育体育局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	40,556.94	37,186.94	28,902.87	8,214.67	69.40	3,370.00
			203	郯城县教育体育局	40,556.94	37,186.94	28,902.87	8,214.67	69.40	3,370.00
			203001	郯城县教育体育局机关	2,975.14	1,578.14	1,123.84	384.90	69.40	1,397.00
205				教育支出	2,594.57	1,197.57	838.51	289.66	69.40	1,397.00
	01			教育管理事务	1,366.57	1,197.57	838.51	289.66	69.40	169.00
205	01	01	2050101	行政运行（教育管理事务）	1,356.57	1,197.57	838.51	289.66	69.40	159.00
205	01	02	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.00					10.00
	02			普通教育	1,192.00					1,192.00
205	02	03	2050203	初中教育	1,012.00					1,012.00
205	02	04	2050204	高中教育	180.00					180.00
	03			职业教育	36.00					36.00
205	03	02	2050302	中专教育	36.00					36.00
208				社会保障和就业支出	179.28	179.28	179.28
	05			行政事业单位离退休	167.70	167.70	167.70
208	05	02	2080502	事业单位离退休	167.70	167.70	167.70
	27			财政对其他社会保险基金的补助	11.58	11.58	11.58
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.39	7.39	7.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.19	4.19	4.19
210				医疗卫生与计划生育支出	106.05	106.05	106.05
	11			行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗	106.05	106.05	106.05
221				住房保障支出	95.24	95.24		95.24
	02			住房改革支出	95.24	95.24		95.24
221	02	01	2210201	住房公积金	95.24	95.24		95.24
			203002	郯城县实验幼儿园	178.53	178.53	118.87	59.66
205				教育支出	178.53	178.53	118.87	59.66
	02			普通教育	178.53	178.53	118.87	59.66
205	02	01	2050201	学前教育	178.53	178.53	118.87	59.66
			203003	郯城县第一实验小学	2,289.53	2,194.13	1,700.49	493.64		95.40
205				教育支出	1,739.01	1,643.61	1,297.72	345.89		95.40
	02			普通教育	1,739.01	1,643.61	1,297.72	345.89		95.40
205	02	02	2050202	小学教育	1,739.01	1,643.61	1,297.72	345.89		95.40
208				社会保障和就业支出	278.86	278.86	278.86
	05			行政事业单位离退休	259.40	259.40	259.40
208	05	02	2080502	事业单位离退休	259.40	259.40	259.40
	27			财政对其他社会保险基金的补助	19.46	19.46	19.46
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.97	12.97	12.97
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.49	6.49	6.49
210				医疗卫生与计划生育支出	123.91	123.91	123.91
	11			行政事业单位医疗	123.91	123.91	123.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	123.91	123.91	123.91
221				住房保障支出	147.75	147.75		147.75
	02			住房改革支出	147.75	147.75		147.75
221	02	01	2210201	住房公积金	147.75	147.75		147.75
			203004	郯城县第二实验小学	1,692.99	1,630.59	1,249.34	381.25		62.40
205				教育支出	1,280.76	1,218.36	944.72	273.64		62.40
	02			普通教育	1,280.76	1,218.36	944.72	273.64		62.40
205	02	02	2050202	小学教育	1,280.76	1,218.36	944.72	273.64		62.40
208				社会保障和就业支出	203.03	203.03	203.03
	05			行政事业单位离退休	188.87	188.87	188.87
208	05	02	2080502	事业单位离退休	188.87	188.87	188.87
	27			财政对其他社会保险基金的补助	14.16	14.16	14.16
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.44	9.44	9.44
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.72	4.72	4.72
210				医疗卫生与计划生育支出	101.59	101.59	101.59
	11			行政事业单位医疗	101.59	101.59	101.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	101.59	101.59	101.59
221				住房保障支出	107.61	107.61		107.61
	02			住房改革支出	107.61	107.61		107.61
221	02	01	2210201	住房公积金	107.61	107.61		107.61
			203005	郯城县第三实验小学	1,099.98	1,059.18	819.62	239.56		40.80
205				教育支出	833.73	792.93	624.59	168.34		40.80
	02			普通教育	833.73	792.93	624.59	168.34		40.80
205	02	02	2050202	小学教育	833.73	792.93	624.59	168.34		40.80
208				社会保障和就业支出	134.29	134.29	134.29
	05			行政事业单位离退休	124.92	124.92	124.92
208	05	02	2080502	事业单位离退休	124.92	124.92	124.92
	27			财政对其他社会保险基金的补助	9.37	9.37	9.37
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.25	6.25	6.25
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	3.12
210				医疗卫生与计划生育支出	60.74	60.74	60.74
	11			行政事业单位医疗	60.74	60.74	60.74
210	11	02	2101102	事业单位医疗	60.74	60.74	60.74
221				住房保障支出	71.22	71.22		71.22
	02			住房改革支出	71.22	71.22		71.22
221	02	01	2210201	住房公积金	71.22	71.22		71.22
			203006	郯城县第四实验小学	459.57	449.37	353.06	96.31		10.20
205				教育支出	347.45	337.25	271.85	65.40		10.20
	02			普通教育	347.45	337.25	271.85	65.40		10.20
205	02	02	2050202	小学教育	347.45	337.25	271.85	65.40		10.20
208				社会保障和就业支出	58.45	58.45	58.45
	05			行政事业单位离退休	54.37	54.37	54.37
208	05	02	2080502	事业单位离退休	54.37	54.37	54.37
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	4.08
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.72	2.72	2.72
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	1.36
210				医疗卫生与计划生育支出	22.76	22.76	22.76
	11			行政事业单位医疗	22.76	22.76	22.76
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76
221				住房保障支出	30.91	30.91		30.91
	02			住房改革支出	30.91	30.91		30.91
221	02	01	2210201	住房公积金	30.91	30.91		30.91
			203007	郯城县青少年实践活动中心学校	524.27	508.27	387.08	121.19		16.00
205				教育支出	396.17	380.17	294.24	85.93		16.00
	02			普通教育	396.17	380.17	294.24	85.93		16.00
205	02	04	2050204	高中教育	396.17	380.17	294.24	85.93		16.00
208				社会保障和就业支出	62.01	62.01	62.01
	05			行政事业单位离退休	62.01	62.01	62.01
208	05	02	2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	62.01
210				医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83	30.83
	11			行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	30.83
221				住房保障支出	35.26	35.26		35.26
	02			住房改革支出	35.26	35.26		35.26
221	02	01	2210201	住房公积金	35.26	35.26		35.26
			203008	郯城实验中学	3,109.74	3,012.74	2,346.65	666.09		97.00
205				教育支出	2,353.82	2,256.82	1,794.92	461.90		97.00
	02			普通教育	2,353.82	2,256.82	1,794.92	461.90		97.00
205	02	03	2050203	初中教育	2,353.82	2,256.82	1,794.92	461.90		97.00
208				社会保障和就业支出	385.90	385.90	385.90
	05			行政事业单位离退休	358.98	358.98	358.98
208	05	02	2080502	事业单位离退休	358.98	358.98	358.98
	27			财政对其他社会保险基金的补助	26.92	26.92	26.92
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	17.95	17.95	17.95
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.97	8.97	8.97
210				医疗卫生与计划生育支出	165.83	165.83	165.83
	11			行政事业单位医疗	165.83	165.83	165.83
210	11	02	2101102	事业单位医疗	165.83	165.83	165.83
221				住房保障支出	204.19	204.19		204.19
	02			住房改革支出	204.19	204.19		204.19
221	02	01	2210201	住房公积金	204.19	204.19		204.19
			203009	郯城县育才中学	2,988.51	2,924.51	2,295.89	628.62		64.00
205				教育支出	2,259.43	2,195.43	1,767.87	427.56		64.00
	02			普通教育	2,259.43	2,195.43	1,767.87	427.56		64.00
205	02	03	2050203	初中教育	2,259.43	2,195.43	1,767.87	427.56		64.00
208				社会保障和就业支出	380.10	380.10	380.10
	05			行政事业单位离退休	353.58	353.58	353.58
208	05	02	2080502	事业单位离退休	353.58	353.58	353.58
	27			财政对其他社会保险基金的补助	26.52	26.52	26.52
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	17.68	17.68	17.68
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.84	8.84	8.84
210				医疗卫生与计划生育支出	147.92	147.92	147.92
	11			行政事业单位医疗	147.92	147.92	147.92
210	11	02	2101102	事业单位医疗	147.92	147.92	147.92
221				住房保障支出	201.06	201.06		201.06
	02			住房改革支出	201.06	201.06		201.06
221	02	01	2210201	住房公积金	201.06	201.06		201.06
			203010	郯城第一中学	6,529.28	6,047.28	4,765.60	1,281.68		482.00
205				教育支出	4,970.63	4,488.63	3,643.50	845.13		482.00
	02			普通教育	4,970.63	4,488.63	3,643.50	845.13		482.00
205	02	04	2050204	高中教育	4,970.63	4,488.63	3,643.50	845.13		482.00
208				社会保障和就业支出	767.42	767.42	767.42
	05			行政事业单位离退休	767.42	767.42	767.42
208	05	02	2080502	事业单位离退休	767.42	767.42	767.42
210				医疗卫生与计划生育支出	354.68	354.68	354.68
	11			行政事业单位医疗	354.68	354.68	354.68
210	11	02	2101102	事业单位医疗	354.68	354.68	354.68
221				住房保障支出	436.55	436.55		436.55
	02			住房改革支出	436.55	436.55		436.55
221	02	01	2210201	住房公积金	436.55	436.55		436.55
			203011	郯城第二中学	4,004.30	3,606.30	2,835.36	770.94		398.00
205				教育支出	3,072.45	2,674.45	2,162.67	511.78		398.00
	02			普通教育	3,072.45	2,674.45	2,162.67	511.78		398.00
205	02	04	2050204	高中教育	3,072.45	2,674.45	2,162.67	511.78		398.00
208				社会保障和就业支出	455.38	455.38	455.38
	05			行政事业单位离退休	455.38	455.38	455.38
208	05	02	2080502	事业单位离退休	455.38	455.38	455.38
210				医疗卫生与计划生育支出	217.31	217.31	217.31
	11			行政事业单位医疗	217.31	217.31	217.31
210	11	02	2101102	事业单位医疗	217.31	217.31	217.31
221				住房保障支出	259.16	259.16		259.16
	02			住房改革支出	259.16	259.16		259.16
221	02	01	2210201	住房公积金	259.16	259.16		259.16
			203012	郯城县美澳学校	4,445.64	4,066.64	3,241.46	825.18		379.00
205				教育支出	3,405.54	3,026.54	2,501.03	525.51		379.00
	02			普通教育	3,405.54	3,026.54	2,501.03	525.51		379.00
205	02	04	2050204	高中教育	3,405.54	3,026.54	2,501.03	525.51		379.00
208				社会保障和就业支出	526.46	526.46	526.46
	05			行政事业单位离退休	526.46	526.46	526.46
208	05	02	2080502	事业单位离退休	526.46	526.46	526.46
210				医疗卫生与计划生育支出	213.97	213.97	213.97
	11			行政事业单位医疗	213.97	213.97	213.97
210	11	02	2101102	事业单位医疗	213.97	213.97	213.97
221				住房保障支出	299.67	299.67		299.67
	02			住房改革支出	299.67	299.67		299.67
221	02	01	2210201	住房公积金	299.67	299.67		299.67
			203013	郯城县职业中等专业学校	4,954.86	4,787.46	3,652.95	1,134.51		167.40
205				教育支出	3,749.64	3,582.24	2,761.64	820.60		167.40
	03			职业教育	3,749.64	3,582.24	2,761.64	820.60		167.40
205	03	02	2050302	中专教育	3,421.14	3,421.14	2,621.27	799.87
205	03	04	2050304	职业高中教育	328.50	161.10	140.37	20.73		167.40
208				社会保障和就业支出	593.76	593.76	593.76
	05			行政事业单位离退休	552.33	552.33	552.33
208	05	02	2080502	事业单位离退休	552.33	552.33	552.33
	27			财政对其他社会保险基金的补助	41.43	41.43	41.43
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	27.62	27.62	27.62
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.81	13.81	13.81
210				医疗卫生与计划生育支出	297.55	297.55	297.55
	11			行政事业单位医疗	297.55	297.55	297.55
210	11	02	2101102	事业单位医疗	297.55	297.55	297.55
221				住房保障支出	313.91	313.91		313.91
	02			住房改革支出	313.91	313.91		313.91
221	02	01	2210201	住房公积金	313.91	313.91		313.91
			203014	郯城县聋哑学校	538.22	522.62	405.65	116.97		15.60
205				教育支出	411.16	395.56	311.72	83.84		15.60
	07			特殊教育	411.16	395.56	311.72	83.84		15.60
205	07	01	2050701	特殊学校教育	235.35	219.75	135.91	83.84		15.60
205	07	02	2050702	工读学校教育	175.81	175.81	175.81
208				社会保障和就业支出	62.60	62.60	62.60
	05			行政事业单位离退休	58.23	58.23	58.23
208	05	03	2080503	离退休人员管理机构	58.23	58.23	58.23
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.37	4.37	4.37
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.91	2.91	2.91
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46
210				医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33	31.33
	11			行政事业单位医疗	31.33	31.33	31.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	31.33
221				住房保障支出	33.13	33.13		33.13
	02			住房改革支出	33.13	33.13		33.13
221	02	01	2210201	住房公积金	33.13	33.13		33.13
			203016	郯城县第三中学	1,873.25	1,770.85	1,381.51	389.34		102.40
205				教育支出	1,447.07	1,344.67	1,069.25	275.42		102.40
	02			普通教育	1,447.07	1,344.67	1,069.25	275.42		102.40
205	02	03	2050203	初中教育	94.57	81.17	69.82	11.35		13.40
205	02	04	2050204	高中教育	1,352.50	1,263.50	999.43	264.07		89.00
208				社会保障和就业支出	214.88	214.88	214.88
	05			行政事业单位离退休	199.89	199.89	199.89
208	05	02	2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	199.89
	27			财政对其他社会保险基金的补助	14.99	14.99	14.99
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.99	9.99	9.99
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00
210				医疗卫生与计划生育支出	97.38	97.38	97.38
	11			行政事业单位医疗	97.38	97.38	97.38
210	11	02	2101102	事业单位医疗	97.38	97.38	97.38
221				住房保障支出	113.92	113.92		113.92
	02			住房改革支出	113.92	113.92		113.92
221	02	01	2210201	住房公积金	113.92	113.92		113.92
			203017	郯城县第四中学	1,236.19	1,228.59	948.43	280.16		7.60
205				教育支出	945.56	937.96	732.87	205.09		7.60
	02			普通教育	945.56	937.96	732.87	205.09		7.60
205	02	03	2050203	初中教育	945.56	937.96	732.87	205.09		7.60
208				社会保障和就业支出	141.85	141.85	141.85
	05			行政事业单位离退休	131.95	131.95	131.95
208	05	02	2080502	事业单位离退休	131.95	131.95	131.95
	27			财政对其他社会保险基金的补助	9.90	9.90	9.90
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.60	6.60	6.60
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30
210				医疗卫生与计划生育支出	73.71	73.71	73.71
	11			行政事业单位医疗	73.71	73.71	73.71
210	11	02	2101102	事业单位医疗	73.71	73.71	73.71
221				住房保障支出	75.07	75.07		75.07
	02			住房改革支出	75.07	75.07		75.07
221	02	01	2210201	住房公积金	75.07	75.07		75.07
			203018	郯城县第五中学	779.45	770.45	605.76	164.69		9.00
205				教育支出	598.79	589.79	473.84	115.95		9.00
	02			普通教育	598.79	589.79	473.84	115.95		9.00
205	02	03	2050203	初中教育	598.79	589.79	473.84	115.95		9.00
208				社会保障和就业支出	91.97	91.97	91.97
	05			行政事业单位离退休	85.55	85.55	85.55
208	05	02	2080502	事业单位离退休	85.55	85.55	85.55
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42	6.42
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.28	4.28	4.28
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	2.14
210				医疗卫生与计划生育支出	39.95	39.95	39.95
	11			行政事业单位医疗	39.95	39.95	39.95
210	11	02	2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	39.95
221				住房保障支出	48.74	48.74		48.74
	02			住房改革支出	48.74	48.74		48.74
221	02	01	2210201	住房公积金	48.74	48.74		48.74
			203019	郯城县第五实验小学	877.49	851.29	671.31	179.98		26.20
205				教育支出	665.18	638.98	517.98	121.00		26.20
	02			普通教育	665.18	638.98	517.98	121.00		26.20
205	02	02	2050202	小学教育	665.18	638.98	517.98	121.00		26.20
208				社会保障和就业支出	111.37	111.37	111.37
	05			行政事业单位离退休	103.60	103.60	103.60
208	05	02	2080502	事业单位离退休	103.60	103.60	103.60
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.77	7.77	7.77
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.18	5.18	5.18
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59	2.59
210				医疗卫生与计划生育支出	41.96	41.96	41.96
	11			行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.96	41.96	41.96
221				住房保障支出	58.98	58.98		58.98
	02			住房改革支出	58.98	58.98		58.98
221	02	01	2210201	住房公积金	58.98	58.98		58.98

表7.2017年郯城县教育体育局政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出

注：郯城县教育体育局本年无政府性基金支出预算。

表8.2017年郯城县教育体育局财政拨款安排的

基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	37,186.94	37,186.94
301	工资福利支出	28,902.87	28,902.87
30101	基本工资	13,483.16	13,483.16
30102	津贴补贴	7,753.60	7,753.60
30103	奖金	663.63	663.63
30104	社会保障缴费	6,813.46	6,813.46
30199	其他工资福利支出	189.02	189.02
302	商品和服务支出	69.40	69.40
30201	办公费	3.70	3.70
30205	水费	3.70	3.70
30206	电费	4.00	4.00
30208	取暖费	5.80	5.80
30215	会议费	12.70	12.70
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	19.06	19.06
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	10.44	10.44
303	对个人和家庭的补助	8,214.67	8,214.67
30301	离休费	99.44	99.44
30305	生活补助	73.80	73.80
30309	奖励金	7.42	7.42
30311	住房公积金	2,541.93	2,541.93
30313	购房补贴	4,515.70	4,515.70
30314	采暖补贴	445.72	445.72
30315	物业服务补贴	530.66	530.66

表9.2017年郯城县教育体育局政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
					合计	1,127.20	743.20	743.20			384.00
				203	郯城县教育体育局	1,127.20	743.20	743.20			384.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	203001	郯城县教育体育局机关	20.00	20.00	20.00
205	02	03	初中教育	203001	郯城县教育体育局机关	600.00	600.00	600.00
205	02	01	学前教育	203002	郯城县实验幼儿园	48.88					48.88
205	02	02	小学教育	203005	郯城县第三实验小学	20.00	20.00	20.00
205	02	04	高中教育	203007	郯城县青少年实践活动中心学校	10.00	10.00	10.00
205	02	03	初中教育	203009	郯城县育才中学	4.80	4.80	4.80
205	02	04	高中教育	203011	郯城第二中学	105.00					105.00
205	02	04	高中教育	203012	郯城县美澳学校	120.00					120.00
205	03	04	职业高中教育	203013	郯城县职业中等专业学校	130.00	55.00	55.00			75.00
205	02	03	初中教育	203016	郯城县第三中学	13.40	13.40	13.40
205	02	04	高中教育	203016	郯城县第三中学	55.12	20.00	20.00			35.12

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	6.00		2.00		2.00	4.00
203	郯城县教育体育局	6.00		2.00		2.00	4.00
203001	郯城县教育体育局机关	6.00		2.00		2.00	4.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属22个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为50976.94万元，其中：财政拨款收入40556.94万元，财政专户核拨资金2881万元，上级补助收入7539万元。与上年相比增加15161.63万元，原因一是教师工资大幅提高，二是义务教育保障经费列入教体局预算。

2017年支出预算为50976.94万元，其中：教育支出41533.65万元，社会保障和就业支出4783.45万元，医疗卫生与计划生育支出2127.47万元，住房保障支出2532.37万元。与上年相比增加15161.63万元，原因一是教师工资大幅提高，二是义务教育保障经费列入教体局预算。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算相同。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车运行维护费减少4万元，主要原因为：2016年，我单位实行公车改革，公务用车减少，公车支出减少。

（三）公务接待费预算4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。预计公务招待80批次、800人次。与2016年相同。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算1127.2万元，其中：财政拨款安排743.2万元、财政专户管理资金384万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购的要求，严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排69.4万元，比上年增加9.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【2017年郯城县教育体育局部门预算公开.doc】

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