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2017年郯城县检验检测中心部门预算

[ 索引号 ]	0139-09_C/2017-0424001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县检验检测中心
[ 成文日期 ]	2017-03-01	[ 公开日期 ]	2017-03-01	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县检验检测中心部门预算

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县检验检测中心整合质监、食药监、农业三个部门检验检测资源组建而成，承担全县食品、药品、农产品检验检测任务，为监管部门提供技术支撑。为县政府直属正科级事业单位，经费方式财政全额拨款，核定事业编制47名，配备主任1名、副主任3名，于2014年4月2日挂牌成立。

目前，县检验检测中心共有人员46名，其中，中心主任1名、副主任2名，工作人员38名，编外聘用人员5名。

二、部门预算单位构成

郯城县检验检测中心部门预算包括：郯城县检验检测中心预算、属事业单位预算。

纳入郯城县检验检测中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县检验检测中心

第二部分 2017年部门

表1.2017年郯城县检验检测中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	439.76	一般公共服务支出	370.56
一般公共预算		质量技术监督与检验检疫事务	370.56
政府性基金预算		事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	334.06
国有资本经营预算		其他（质量技术监督与检验检疫事务）	36.50
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	53.07
三、事业收入		行政事业单位离退休	49.37
四、事业单位经营收入		单位离退休	49.37
五、其他收入	36.50	财政对其他社会保险基金的补助	3.70
		财政对失业保险基金的补助	2.47
		财政对工伤保险基金的补助	1.23
		医疗卫生与计划生育支出	24.50
		行政事业单位医疗	24.50
		事业单位医疗	24.509
		住房保障支出	28.13
		住房改革支出	28.13
		住房公积金	28.13


本年收入合计	476.26	本年支出合计	476.26
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入合计	476.26	支出合计	476.26

表2.2017年郯城县检验检测中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	439.76	工资福利支出	324.43
一般公共预算		基本工资	149.31
政府性基金预算		津贴补贴	85.11
国有资本经营预算		奖金	12.44
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	77.57
三、事业收入		商品和服务支出	19.88
四、事业单位经营收入		办公费	3.30
五、其他收入	36.50	印刷费
		电费
		邮电费	1.0
		培训费	3.0
		公务接待费	1.0
		工会经费	5.58
		公务用车运行维护费	6.0
		对个人和家庭的补助	95.45
		离休费
		生活补助
		奖励金	0.02
		住房公积金	28.13
		购房补贴	51.47
		采暖补贴	5.72
		物业服务补贴	10.11
		专项支出	36.50
		专项商品和服务支出	36.50
本年收入合计	476.26	本年支出合计	476.26
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	476.26	支出合计	476.26

表3.2017年郯城县检验检测中心部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县检验检测中心

476.26

439.76

36.5

表4.2017年郯城县检验检测中心部门支出预算表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	476.26	439.76	36.50
			141	郯城县检验检测中心	476.26	439.76	36.50
			141001	郯城县检验检测中心本级	476.26	439.76	36.50
201				一般公共服务支出	370.56	370.56	36.50
	17			质量技术监督与检验检疫事务	370.56	370.56	36.50
201	17	01	2011701	事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	334.06	334.06
201	17	02	2011702	其他质量技术监督与检验检疫事务	36.50		36.50
208				社会保障和就业支出	53.07	53.07
	05			行政事业单位离退休	49.37	49.37
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	49.37	49.37
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.7	3.7
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.47	2.47
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23
210				医疗卫生与计划生育支出	24.50	24.50
	11			行政事业单位医疗	24.50	24.50
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50
221				住房保障支出	28.13	28.13
	02			住房改革支出	28.13	28.13
221	02	01	2210201	住房公积金	28.13	28.13

表5.2017年郯城县检验检测中心部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	439.76	一般公共服务支出	370.56
经费拨款（补助）	439.76	质量技术监督与检验检疫事务	370.56
纳入预算管理的行政性收费	36.50	事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	334.06
罚没收入安排的拨款		其他质量技术监督与检验检疫事务）	36.50
纳入预算管理的专项收入		社会保障和就业支出	53.07
国有资本经营收入		行政事业单位离退休	49.37
国有资源（资产）有偿使用收入		归口管理的行政单位离退休	49.37
其他预算内资金		财政对其他社会保险基金的补助	3.7
政府性基金预算		财政对失业保险基金的补助	2.47
		财政对工伤保险基金的补助	1.23
		医疗卫生与计划生育支出	24.50
		行政事业单位医疗	24.50
		行政单位医疗	24.50
		住房保障支出	28.13
		住房改革支出	28.13
		住房公积金	28.13



收入合计	476.26	支出合计	476.26

表6.2017年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	476.26	439.76	324.43	95.45	19.88	36.50
			141	郯城县检验检测中心	476.26	439.76	324.43	95.45	19.88	36.50
			141001	郯城县检验检测中心本级	476.26	439.76	324.43	95.45	19.88	36.50
201				一般公共服务支出	476.26	439.76	324.43	95.45	19.88	36.50
	17			质量技术监督与检验检疫事务	476.26	439.76	324.43	95.45	19.88	36.50
201	17	01	2011701	事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	334.06	334.06
201	17	02	2011701	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	36.50	36.50
208				社会保障和就业支出	53.07	53.07	53.07
	05			行政事业单位离退休	49.37	49.37	49.37
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	49.37	49.37	49.37
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	3.70
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.47	2.47	2.47
208	27	02	2082701	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23
210				医疗卫生与计划生育支出	24.50	24.50	24.50
	11			行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50
221				住房保障支出	28.13	28.13		28.13
	02			住房改革支出	28.13	28.13		28.13
221	02	01	2210201	住房公积金	28.13	28.13		28.13

表7.2017年郯城县检验检测中心部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表8.2017年郯城县检验检测中心部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	439.76	439.76
301	工资福利支出	324.43	324.43
30101	基本工资	149.31	149.31
30102	津贴补贴	85.11	85.11
30103	奖金	12.44	12.44
30104	社会保障缴费	77.57	77.57
302	商品和服务支出	19.88	19.88
30201	办公费	3.30	3.30
30207	邮电费	1.0	1.0
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	5.58	5.58
30231	公务用车运行维护费	6.0	6.0
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	95.45	95.45
30301	离休费
30305	生活补助
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	28.13	28.13
30313	购房补贴	51.47	51.47
30314	采暖补贴	5.72	5.72
30315	物业服务补贴	10.11	10.11

表9.2017年郯城县检验检测中心部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	7	0	6	0	6	1
141	郯城县检验检测中心	7	0	6	0	6	1
141001	郯城县检验检测中心本级	7	0	6	0	6	1

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为476.26 万元，其中：财政拨款收入439.76元，财政专户核拨资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 36.50万元，...。

2017年支出预算为476.26万元，其中：一般公共服务支出 370.56万元，社会保障和就业支出 53.07万元，医疗卫生与计划生育支出24.50万元，住房保障支出28.13万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.0 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因无因公出国事项，与去年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 6.0万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中：公务车保有量3辆，一般公务用车2辆，检测车1辆，与去年无变化，公务车购置费0万元，与去年无变化。车辆运行维护费去年是4万元。增加原因为今年将开展全县的食品、农产品、水产品、肉制品等产品的抽样工作，抽样数量2583批次，比去年增加，致使该项费用增加2万元。

（三）公务接待费预算1.0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。今年公务接待费与去年一致，未变化。共接待15批次，115人次。检测中心严格按照上级有关文件精神压缩接待开支，减少接待次数。

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