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2017郯城县高科技电子产业园管理办公室部门预算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0421001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县高科技电子产业园系2016年9月28日经县机构编制委员会（郯编[2016]14号）文件批复成立的正科级事业单位，主要职能是负责高科技电子产业园的建设、开发和管理服务等工作。

二、部门预算单位构成

郯城县高科技电子产业园管理办公室部门预算包括郯城县高科技电子产业园管理办公室预算。

纳入郯城县高科技电子产业园管理办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县高科技电子产业园管理办公室

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	282.78	一般公共服务支出	240.53
一般公共预算	282.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.53
政府性基金预算		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.53
国有资本经营预算		商贸事务	155.00
二、财政专户管理资金		事业运行（商贸事务）	155.00
三、事业收入		社会保险基金支出	20.39
四、事业单位经营收入		企业职工基本养老保险基金支出	13.82
五、其他收入		基本养老金（企业职工基本养老保险基金支出）	13.82
		失业保险基金支出	0.69
		失业保险金	0.69
		城镇职工基本医疗保险基金支出	5.53
		城镇职工基本医疗保险统筹基金	5.53
		工伤保险基金支出	0.35
		工伤保险待遇	0.35
		住房保障支出	21.86
		住房改革支出	19.24
		住房公积金	7.91
本年收入合计	282.78	本年支出合计	282.78
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	282.78	支出合计	282.78

表2.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	282.78	工资福利支出	96.62
一般公共预算	282.78	基本工资	37.77
政府性基金预算		津贴补贴	28.18
国有资本经营预算		奖金	3.15
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	20.39
三、事业收入		其他工资福利支出	7.13
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	7.75
五、其他收入		办公费	4.20
		工会经费	1.55
		公务用车运行维护费	2.00
		对个人和家庭的补助	23.41
		奖励金	0.01
		住房公积金	7.91
		购房补贴	11.33
		采暖补贴	1.54
		物业服务补贴	2.62
		专项支出	155.00
		专项商品和服务支出	155.00
本年收入合计	282.78	本年支出合计	282.78
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	282.78	支出合计	282.78

表3.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

282.78

郯城县高科技电子产业园管理办公室

282.78

郯城县高科技电子产业园管理办公室本级

282.78

表4.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	282.78	127.78	155.00
			142	郯城县高科技电子产业园管理办公室	282.78	127.78	155.00
			142001	郯城县高科技电子产业园管理办公室本级	282.78	127.78	155.00
201				一般公共服务支出	240.53	85.53	155.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.53	85.53
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.53	85.53
	13			商贸事务	155.00		155.00
201	13	50	2011350	事业运行（商贸事务）	155.00		155.00
209				社会保险基金支出	20.39	20.39
	01			企业职工基本养老保险基金支出	13.82	13.82
209	01	01	2090101	基本养老金（企业职工基本养老保险基金支出）	13.82	13.82
	02			失业保险基金支出	0.69	0.69
209	02	01	2090201	失业保险金	0.69	0.69
	03			城镇职工基本医疗保险基金支出	5.53	5.53
209	03	01	2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	5.53	5.53
	04			工伤保险基金支出	0.35	0.35
209	04	01	2090401	工伤保险待遇	0.35	0.35
221				住房保障支出	21.86	21.86
	02			住房改革支出	19.24	19.24
221	02	01	2210201	住房公积金	7.91	7.91
221	02	03	2210203	购房补贴	11.33	11.33
	03			城乡社区住宅	2.62	2.62
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	2.62	2.62

表5.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	282.78	一般公共服务支出	240.53
经费拨款（补助）	282.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.53
纳入预算管理的行政性收费	0	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.53
罚没收入安排的拨款	0	商贸事务	155
纳入预算管理的专项收入	0	事业运行（商贸事务）	155
国有资本经营收入	0	社会保险基金支出	20.39
国有资源（资产）有偿使用收入	0	企业职工基本养老保险基金支出	13.82
其他预算内资金	0	基本养老金（企业职工基本养老保险基金支出）	13.82
政府性基金预算	0	失业保险基金支出	0.69
		失业保险金	0.69
		城镇职工基本医疗保险基金支出	5.53
		城镇职工基本医疗保险统筹基金	5.53
		工伤保险基金支出	0.35
		工伤保险待遇	0.35
		住房保障支出	21.86
		住房改革支出	19.24
		住房公积金	7.91
		购房补贴	11.33
		城乡社区住宅	2.62
		其他城乡社区住宅支出	2.62
收入合计	282.78	支出合计	282.78

表6.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计
			142	郯城县高科技电子产业园管理办公室	282.78	127.78	96.62	23.41	7.75	155.00
			142001	郯城县高科技电子产业园管理办公室本级	282.78	127.78	96.62	23.41	7.75	155.00
201				一般公共服务支出	240.53	85.53	76.23	1.55	7.75	155.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.53	85.53	76.23	1.55	7.75
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.53	85.53	76.23	1.55	7.75
	13			商贸事务	155.00					155.00
201	13	50	2011350	事业运行（商贸事务）	155.00					155.00
209				社会保险基金支出	20.39	20.39	20.39
	01			企业职工基本养老保险基金支出	13.82	13.82	13.82
209	01	01	2090101	基本养老金（企业职工基本养老保险基金支出）	13.82	13.82	13.82
	02			失业保险基金支出	0.69	0.69	0.69
209	02	01	2090201	失业保险金	0.69	0.69	0.69
	03			城镇职工基本医疗保险基金支出	5.53	5.53	5.53
209	03	01	2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	5.53	5.53	5.53
	04			工伤保险基金支出	0.35	0.35	0.35
209	04	01	2090401	工伤保险待遇	0.35	0.35	0.35
221				住房保障支出	21.86	21.86		21.86
	02			住房改革支出	19.24	19.24		19.24
221	02	01	2210201	住房公积金	7.91	7.91		7.91
221	02	03	2210203	购房补贴	11.33	11.33		11.33
	03			城乡社区住宅	2.62	2.62		2.62
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	2.62	2.62		2.62

表7.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	127.78	127.78
301	工资福利支出	96.62	96.62
30101	基本工资	37.77	37.77
30102	津贴补贴	28.18	28.18
30103	奖金	3.15	3.15
30104	社会保障缴费	20.39	20.39
302	商品和服务支出	7.75	7.75
30201	办公费	4.2	4.2
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费	1.55	1.55
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41
30301	离休费
30305	生活补助
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	7.91	7.91
30313	购房补贴	11.33	11.33
30314	采暖补贴	1.54	1.54
30315	物业服务补贴	2.62	2.62

表9.2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县高科技电子产业园管理办公室无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	2.5	0	2	0	2	0.5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县高科技电子产业园管理办公室收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为282.78万元，其中：财政拨款收入282.78万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年支出预算为282.78万元，其中：一般公共服务支出240.53万元，社会保险基金支出20.39万元，住房保障支出21.86万元。

说明：2017年新纳入预算管理单位，故2016年无数据比较。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：2017年新纳入预算管理单位，故2016年无数据比较。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

说明：2017年新纳入预算管理单位，故2016年无数据比较。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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