重坊镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

--2021年3月20日在重坊镇第十六届人民

代表大会第八次会议上

财政所所长 徐勤超

各位代表：

我受镇政府委托，向大会报告重坊镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作按照镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大依法监督下，在上级财税部门的大力支持下，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，积极组织收入，优化支出结构，坚持开源节流，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调发展，圆满完成了全年财政工作目标，财政收支平衡。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况。2020年，全镇实现财政总收入6674.7万元，其中上级补助收入4482.5万元，地方财政收入2192.2万元，完成年初计划的101.9%，同比增长3.5%。圆满完成县委、县政府年初下达的任务。

（二）财政支出完成情况。2020年全镇财政预算支出6673.9万元，其中：公共、卫生行政事业费支出680万元，养老金、医疗保险、失业保险、住房公积金等社会保障支出1427万元，教育事业费支出55万元，教师工资上解支出2531万元，宣传、文化、远教支出55万元，农业、扶贫等支出398万元，公共安全支出45万元，其中社会综治、信访、武装、司法所经费支出40万元，安监办经费支出5万元；农村组织建设经费、部分主职干部、村会计及退休人员工资464万元，民政优抚、救灾救济、义务兵优待金36万元，离退休人员住房补贴、建房补助、一次性抚恤金及遗属补助、取暖费等514万元；人居环境整治和城乡环卫一体化支出185万元；土地所人员上划经费上解支出8.9万元，国、地税及派出所经费上解支出84万元，上解组织部下发村干部工资191万元。预算收支基本平衡。

2020年，突如其来的新冠疫情，国家出台减税降费政策，严重影响了全镇的税收收入，财政支出压力加大。但我们在保工资、保运转的前提下，很多资金仍向三农和教育等民生支出倾斜，支出总量和增幅，较往年都有所增加。这些民生支出主要表现在：教育投入、脱贫攻坚、农村组织建设、乡村振兴、人居环境整治、基础设施建设、美丽乡村打造等社会民生事业。

为圆满实现2020年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

1、培植财源，加强税收征管，确保收入稳步增长。面对税源基础较为薄弱，镇本级财政收入体量偏小的严峻形势下，我们始终把培植新财源，增加收入作为工作的出发点和落脚点。2020年引进外资2亿元，招引过亿元项目2个，其中过2亿元项目1个，利兴二期实现试生产，德瑞二期计划试生产并筹划上市，亿利客项目试生产。几家企业扩大生产规模，确保我们今后收入稳步增长。

同时我们密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量，督促非税收入及时入库，确保应收尽收。

2、优化支出结构，不断完善公共财政体系。一是坚持教育优先发展，积极改善教学环境，提高教育质量。前两年，我们镇对全镇小学及幼儿园教学楼、基础设施投入大量资金，教学环境得到极大改善。去年五月份，镇中心幼儿园、管前幼儿园等四所幼儿园，因在教学管理有所创新，在全县树立典型，我镇投入大量资金，举办全县的村级幼儿教学管理工作现场会，受到各级领导好评，提高我镇村级幼教工作的知名度。二是大力投入乡村振兴及美丽乡村等三农支出，重点用于基层道路、改厕、排水、广场、绿化、亮化等基础设施建设，大力推进人居环境整治活动、环卫一体化等工作。投资650余万元对乡村振兴齐鲁样板重北片区打造，投资900余万元对市级美丽乡村出口片区打造，投资300余万元对徐出口村商业一条街、民宿进行打造。三是严格执行中央八项规定，优先保障工资、运转和基本民生支出。严控“三公”经费等一般性支出，压缩“人、车、会、接待”等支出，消化增支因素，为政府节约财力。

3、加强预算外资金监管，严格管好、用好重点工程、重点项目资金，使有限的资金发挥更大的作用。对扶贫、救灾救济、民政优抚、美丽乡村打造、乡村振兴、自来水补偿资金、黄泥沟整治补偿资金、户户通等专项资金，我们严格管理，有效监督，做到专户储存，专款专用，及时足额拨付，严禁截留、挪用。

4、坚持以人为本，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展。不折不扣落实各项支农惠农政策，全面实行“一卡通”制度，做好农业支持保护补贴，各项救灾救济、民政优抚、危房改造、自来水补偿资金、黄泥沟整治补偿资金、户户通等资金发放工作。健全社会保障体系，稳步推进精准扶贫、低保、医保、五保、优抚和抚恤等工作。

过去的一年，是极不平凡的一年，我们在努力提升经济运行质量和增强财政保障功能的同时，着力强化财政工作监管、制度执行和预算约束，合理调度财政资金，保民生、保运转，确保了镇村两级工作正常运转。严格落实党风廉政建设责任制，以“三严三实”为准则，牢固“过紧日子”思想，倡导厉行节约风气。加强了项目资金审查管理，提高财政资金的使用效益。不折不扣的落实各项支农惠农政策，认真执行政府采购制度，加强镇村集体资产管理，压缩不必要的开支，确保良性支出。

各位代表！齐心同力克难关，拼搏进取有收获。2020年，是“十三五”规划圆满收官之年。我们不忘初心、牢记使命，在应对新冠疫情和国家减税降费政策、经济下行压力考验下取得的这些成绩，凝聚汗水，来之不易。这是镇党委、政府坚强领导的结果，是镇人大依法监督和社会各界鼎力支持的结果，是全镇上下密切配合、团结协作、共同努力的结果。

2020年，我镇财政工作虽然圆满完成各项目标任务，但是，在预算执行和财政工作方面仍存在一些短板。如：税源基础较为薄弱，镇本级财政收入体量偏小，收入结构不尽合理，税源支撑和收入增长之间的压力增大；支柱产业还不强，规上企业还不多，财源渠道还不广；财力增长和刚性支出之间的矛盾加剧，用于民生保障的刚性配套资金量大等。对此，我们将清醒认识不足，直面困难挑战，在今后的工作中加以落实和解决。

二、2021年财政预算安排（草案）

2021年是“十四五”规划开局之年，新起点，新征程。做好全年财政工作需要我们提高政治站位，强化责任担当，持续奋发作为。始终贯穿镇党委、政府的各项工作部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，全力推进和努力实现经济高质量发展。

按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”这条主线，确保实现全年财政预算收支总目标。今年财政预算编制如下：2021年全镇拟安排财政预算总收入5953.2万元。其中：地方财政收入2300万元，上级各项补助收入3653.2万元（其中教师工资上解2531万元）。

拟安排财政预算支出5953万元，其中：公共行政事业费支出585.6万元（审计办公经费2万元），养老、医疗保险、失业保险、住房公积金等社会保障支出1280万元，教育事业费支出45万元，教师工资上解2531万元，宣传、文化、远教支出56万元(其中用于科普经费不低于5万元)，农业等部门支出306万元，公共安全支出50万元，其中派出所、武装、司法所及综治网格化（专职网格管理员基础津贴20%）工作经费支出45万元，安监办经费支出5万元；村级组织建设经费、部分主职干部、村会计及农村退休干部工资支出436万元（其中用于培养村级典型经费不低于15万元），离退休住房补贴、建房补助、一次性抚恤金、遗属补助、取暖费等365万元，国、地税和派出所经费90万元,偏远乡镇补贴支出208.4万元。

围绕以上财政预算收支目标，切实完成好今年的财政工作任务，我们将突出抓好以下几个方面的工作：

（一）在财源培植上下功夫，积极支持项目建设。加大招商引资、人才回乡、企业回迁、资金回流、企业投产、二期扩建的力度，增强企业发展活力，培育新的经济增长点和后续税源，为企业发展和项目建设寻求资金和政策扶持。加大引导和鼓励旅游、建筑等行业发展。

（二）在财政增收上下功夫，努力完成预算任务。积极配合税务部门，进一步完善税务税收征管手段，依法强化税收征管，做到应收尽收，确保完成全年收入任务。

（三）在精细管理上下功夫，切实保障正常运转。优化支出结构，优先保障工资、运转和基本民生支出。严控“三公”经费等一般性支出，节约财力，消化增支因素。

（四）在规范创新上下功夫，注重财务制度建设。按照又好又快的原则，强化综合预算管理，增强预算约束力，牢固树立过紧日子的思想，坚决执行中央八项规定，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范镇村财政财务行为。

各位代表，做好2021年的财政工作，完成全年各项任务，使命光荣，责任重大，我们坚信有镇党委、政府的科学决策、正确领导，自觉接受镇人大的依法监督和社会各界的鼎力支持，认真落实本次大会各项决议，勠力同心、锐意进取、攻坚克难、主动作为、扎实工作，确保完成全年各项目标任务，为推进我镇经济、社会和谐发展作出新的更大贡献，向中国共产党建党100周年献上一份厚礼！

谢谢大家！