二、收支分析

（一）加强协调调度，财政收入均衡平稳。县财税部门全力落实财政收支调度会议精神，及时制定工作预案，分解靠实任务，加强组织调度，财政收入做到应收尽收，足额入库。1-12月，一般预算收入累计完成16.28亿元，月均完成1.36亿元，收入增长基本保持在8%左右，收入增长达到预期目标，收入进度比较均衡，收入总量平稳增长。

（二）强化财源建设，重点企业稳步好转。加大对新型工业化产业发展支持力度。做大做强“园区经济”，2021年，共拨付资金6.11亿元支持高科技电子产业园、新型塑材产业园等园区建设，大力推进绿色化工产业集群发展，产业布局优化，园区化水平不断提升。全县纳税企业前100家累计纳税额为15.89亿元，比去年同期增加2.26亿元，增长16.6%。纳税额超1000万元企业有28家，纳税过亿元的2家，其中：阳煤恒通股份公司纳税4.13亿元，同期增加1.57亿元，增长61.2%。

（三）优化支出结构，民生福祉有效改善。面对减收增支的压力，在多渠道筹集资金、努力增加可用财力的同时，着力调整优化支出结构，不断增进民生福祉。2021年，重点民生支出41.5亿元，同比增长0.2%，占一般公共预算支出83.6%。一是保障教育支出，全县教育支出完成14.06亿元，；二是加大社会保障和就业支出，全县社会保障就业支出完成10.31亿元，同比增长2.8%；三是加大农林水支出，全县农林水支出完成7.38亿元；四是加大灾害防治及应急管理力度，灾害防治及应急支出完成3875万元；各项重点民生支出得到较好的保障。

（四）严格规范管理，直达资金优先保障。在直达资金分配使用中，建立了规范管理制度，保证了直达资金科学畅通高效使用。2021年，我县共收到中央直达资金11.6亿万元，我们科学统筹资金，最大限度简化程序、提高效率，根据规定第一时间将资金支付到劳务供应商或个人补贴账户，最大限度发挥惠企利民实效。下达到单位并实际支付到位资金11.6亿元，支付比例为100%。

（五）积极主动对接，向上争取成效显著。财政部门抢抓机遇，主动对接上级厅局处室，认真研究政策支持导向，重点向上争取乡村振兴、产业园建设等领域的支持。2021年争取上级补助资金25.38亿元，其中一般性转移支付25亿元，为全县民生保障和各项发展建设注入强劲动力。争取到专项债券资金11.2亿元，有效减轻全县地方财政负担，充分激发项目建设活力。争取到的债券资金主要用于支持文化教育事业以及产业园基础设施建设。

（六）财政体制改革不断深化。认真贯彻落实中央、省深化预算管理制度改革的意见，加快推进预算管理一体化建设，部署应用预算管理一体化系统，2022年预算编制和执行全部使用新系统。全面推行“零基预算”，完善能增能减、有保有压的预算安排机制，着力打破预算支出固化格局，加强部门预算管理改革。完善预算标准体系，厘清日常公用支出和专项支出边界，不断硬化预算约束。预算绩效管理工作着重于提质增效，纵深推进，全年实现绩效目标、绩效自评、绩效整体评价、绩效监控全覆盖，开展重点项目绩效评价23个，涉及金额8.23亿元，部门预算整体绩效评价22个，涉及金额6.48亿元，开展乡镇财政运行综合绩效评价及全成本预算绩效分析两项试点工作，绩效管理结果应用进一步深化。加大财政投资评审力度，全年共完成评审金额39.79亿元，审减率13.3%。大力推进政府采购，全年共完成采购额14.5亿元，节支率2.56%。