目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

主要职能：坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作，为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家，省市数字和无线频道节目的转播工作。

二、部门预算单位构成

广播电视台部门预算无下属单位，属于单户表。

第二部分2017年部门预算表

表1.2017年郯城县广播电视台部门收支预算总表

单位：万元

表2.2017年郯城县广播电视台部门收支预算总表

单位：万元

表3.2017年郯城县广播电视台部门收入预算表

单位：万元

表4.2017年郯城县广播电视台部门支出预算表

单位：万元

表5.2017年郯城县广播电视台部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县广播电视台部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年郯城县广播电视台部门政府性基金支出预算表

单位：万元

2017年郯城县广播电视台无政府性基金收入及支出，故本表无数据。

表8.2017年郯城县广播电视台部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年郯城县广播电视台部门政府采购预算表

单位：万元

2017年郯城县广播电视台无部门政府采购支出，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为904.15万元，其中：财政拨款收入 万元，财政专户核拨资金704.15万元，事业收入200万元。

2017年支出预算为904.15万元，其中：工资及福利支出593.76万元、商品和服务支出130.25万元、对个人和家庭补助支出180.14万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行维护费24万元、公务接待费2万元等“三公”经费预算共26万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算24万元。比去年增加1万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年机关及所属事业单位支出的公务用车保有量为7辆。

增加原因：一是现有车辆由于购置时间长，使用频繁，车况陈旧，造成了耗油量增加，维修费增加。二是今年我台新开办《问安郯城》《古郯法院》《七色花开》《绿色田野》等十八档自办栏目，这些栏目的外采的增加给单位用车造成很大压力致使公车运转繁忙。

（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出2万元，比去年预算减少3万元，预计接待30次，220人次。

公务接待费预算比去年减少3万元，主要是因为我们严报预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入、以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如XX单位开展XX活动取得的XX收入.........等。

四、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。