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| [ 索 引 号 ] | 0500-04_A/2017-0424001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县工业和信息化局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-04-24 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年郯城县中小企业局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县中小企业局成立于2007年12月，是经县编办批准成立的正科级财政全额预算管理单位，隶属郯城县人民政府管理，内设科室为办公室、规划发展科和科技管理科。
主要职责：贯彻执行国家有关发展中小企业方针、政策和法律法规。研究提出全县中小企业发展规划，并监督实施；负责全县中小企业统计工作；负责全县中小企业科技进步和技术创新工作。
二、部门预算单位构成
郯城县中小企业局部门预算包括：郯城县中小企业局事业单位预算和郯城县中小企业机关预算。
纳入县中小企业局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县中小企业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 2017年郯城县中小企业局部门预算表
表1.2017年县中小企业局收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
222.09 |
功能科目 |
|
| 一般公共预算 |
222.09 |
社会保障和就业支出 |
16.04 |
| 政府性基金预算 |
|
行政事业单位离退休 |
15.65 |
| 国有资本经营预算 |
|
事业单位离退休 |
15.65 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.39 |
| 三、事业收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.24 |
| 五、其他收入 |
|
行政事业单位医疗 |
19.24 |
|
|
|
事业单位医疗 |
19.24 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
177.90 |
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
177.90 |
|
|
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
134.63 |
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.27 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
222.09 |
本年支出合计 |
222.09 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
222.09 |
支出合计 |
222.09 |
表2.2017年郯城县中小企业局收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
222.09 |
经济科目 |
|
| 一般公共预算 |
222.09 |
工资福利支出 |
113.78 |
| 政府性基金预算 |
|
基本工资 |
48.09 |
| 国有资本经营预算 |
|
津贴补贴 |
26.40 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
奖金 |
4.01 |
| 三、事业收入 |
|
社会保障缴费 |
35.28 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
商品和服务支出 |
15.96 |
| 五、其他收入 |
|
办公费 |
3.60 |
|
|
|
工会经费 |
1.78 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
|
其他交通费用 |
8.58 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
49.08 |
|
|
|
生活补助 |
4.76 |
|
|
|
奖励金 |
0.01 |
|
|
|
住房公积金 |
8.91 |
|
|
|
购房补贴 |
24.93 |
|
|
|
采暖补贴 |
4.95 |
|
|
|
物业服务补贴 |
5.52 |
|
|
|
专项支出 |
43.27 |
|
|
|
专项商品和服务支出 |
11.00 |
|
|
|
对个人和家庭补助 |
32.27 |
| 本年收入合计 |
222.09 |
本年支出合计 |
222.09 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
222.09 |
支出合计 |
222.09 |
表3.2017年郯城县中小企业局收入预算表 单位：万元
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
|||||||||||||
| 郯城县中小企业局 |
222.09 |
222.09 |
222.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县中小企业局支出预算表 单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
222.09 |
178.82 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
605 |
郯城县中小企业局 |
222.09 |
178.82 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
605001 |
郯城县中小企业局机关 |
222.09 |
178.82 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
02 |
2080502 |
事业单位离退休 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
177.90 |
134.63 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
177.90 |
134.63 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 215 |
08 |
01 |
2150801 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
134.63 |
134.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 215 |
08 |
99 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.27 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表5.2017年 郯城县中小企业局财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款（补助） |
222.09 |
功能科目 |
|
| 经费拨款（补助） |
222.09 |
社会保障和就业支出 |
16.04 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
行政事业单位离退休 |
15.65 |
| 罚没收入安排的拨款 |
|
事业单位离退休 |
15.65 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.39 |
| 国有资本经营收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
| 其他预算内资金 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.24 |
| 政府性基金预算 |
|
行政事业单位医疗 |
19.24 |
|
|
|
事业单位医疗 |
19.24 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
177.9 |
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
177.9 |
|
|
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
134.63 |
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.27 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.91 |
|
|
|
住房改革支出 |
8.91 |
|
|
|
住房公积金 |
8.91 |
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
222.09 |
支出合计 |
222.09 |
表6.2017年郯城县中小企业局一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|||||
|
|
|
|
|
合计 |
222.09 |
178.82 |
113.78 |
49.08 |
15.96 |
43.27 |
|
|
|
|
|
605 |
郯城县中小企业局 |
222.09 |
178.82 |
113.78 |
49.08 |
15.96 |
43.27 |
|
|
|
|
|
605001 |
郯城县中小企业局机关 |
222.09 |
178.82 |
113.78 |
49.08 |
15.96 |
43.27 |
|
| 208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.04 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
2080502 |
事业单位离退休 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.24 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
19.24 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
19.24 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
177.90 |
134.63 |
78.50 |
40.17 |
15.96 |
43.27 |
|
|
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
177.90 |
134.63 |
78.50 |
40.17 |
15.96 |
43.27 |
|
| 215 |
08 |
01 |
2150801 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
134.63 |
134.63 |
78.50 |
40.17 |
15.96 |
0.00 |
|
| 215 |
08 |
99 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.27 |
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
|
表7.2017年中小企业局政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2017年郯城县中小企业局财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
|
合计 |
178.82 |
178.82 |
| 301 |
工资福利支出 |
113.78 |
113.78 |
| 30101 |
基本工资 |
48.09 |
48.09 |
| 30102 |
津贴补贴 |
26.40 |
26.40 |
| 30103 |
奖金 |
4.01 |
4.01 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
35.28 |
35.28 |
| 302 |
商品和服务支出 |
15.96 |
15.96 |
| 30201 |
办公费 |
3.60 |
3.60 |
| 30207 |
邮电费 |
1.78 |
1.78 |
| 30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
8.58 |
8.58 |
| 30228 |
工会经费 |
49.08 |
49.08 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
4.76 |
4.76 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.01 |
0.01 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
8.91 |
8.91 |
| 30301 |
离休费 |
24.93 |
24.93 |
| 30305 |
生活补助 |
4.95 |
4.95 |
| 30309 |
奖励金 |
5.52 |
5.52 |
| 30311 |
住房公积金 |
178.82 |
178.82 |
| 30313 |
购房补贴 |
113.78 |
113.78 |
| 30314 |
采暖补贴 |
48.09 |
48.09 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
26.40 |
26.40 |
表9.2017年郯城县中小企业局政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
| 总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10.2017年郯城县中小企业局 “三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
|
合计 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
郯城县中小企业局 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
郯城县中小企业局机关 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为222.09万元，其中：财政拨款收入222.09万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。
2017年支出预算为222.09万元，其中：社会保障和就业支出16.04万元, 医疗卫生与计划生育支出19.24万元，资源勘探信息等支出177.90万元，住房保障支出8.91万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与去年相比无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，单位公务车保有量1辆，车辆购置费0万元，与去年相比无变化。
（三）公务接待费预算0万元，与去年相比无变化。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。
鲁公网安备 37132202180007号
