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2017年港上镇人民政府预算

[ 索引号 ]	0008-04_A/2017-0303001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县港上镇
[ 成文日期 ]	2017-05-09	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、乡镇预算单位构成

第二部分 2017年乡镇预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年乡镇预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

港上镇现有在职人员共计367人，其中行政编制人员共32人，事业编制人员共335人。全镇人口47415人，村民委员会23个，农村干部92人。

港上镇政府负责本行政区域内的政府、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。2017年，我镇结合本镇实际，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以生态文明建设为引领，以改善民生为根本，努力把港上建设成为环境优美、特色突出、经济繁荣、社会和谐的生态文明美丽乡镇。

二、预算单位构成

港上镇乡镇预算包括：港上镇人民政府预算、港上镇党委预算、镇属事业单位预算。

纳入港上镇2017年乡镇预算编制范围的单位共11个，其中行政机关2个，分别是港上镇人民政府、党委；事业机关9个，分别是统计站、司法所、中心小学、初级中学、文化站、计生服务站、农业综合服务中心、林业站、水利站。

第二部分 2017年预算表

表1.2017年港上镇收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	4,155.68	功能科目
一般公共预算	4,155.68	一般公共服务支出	764.61
政府性基金预算		政协事务	19.53
国有资本经营预算		行政运行（政协事务）	19.53
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.08
三、事业收入		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	745.08
四、事业单位经营收入		公共安全支出	2.70
五、其他收入		公安	2.70
		治安管理	2.70
		教育支出	2,457.02
		普通教育	2,426.49
		小学教育	1,464.39
		初中教育	962.10
		其他教育支出	30.53
		其他教育支出	30.53
		社会保障和就业支出	461.62
		行政事业单位离退休	427.23
		事业单位离退休	344.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.14
		残疾人事业	4.00
		其他残疾人事业支出	4.00
		财政对其他社会保险基金的补助	30.39
		财政对失业保险基金的补助	19.71
		财政对工伤保险基金的补助	10.68
		医疗卫生与计划生育支出	226.97
		行政事业单位医疗	226.97
		事业单位医疗	226.97
		住房保障支出	242.76
		住房改革支出	242.76
		住房公积金	242.76
本年收入合计	4,155.68	本年支出合计	4,155.68
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	4,155.68	支出合计	4,155.68

表2.2017年港上镇收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	4,155.68	经济科目
一般公共预算	4,155.68	工资福利支出	3,210.97
政府性基金预算		基本工资	1,259.61
国有资本经营预算		津贴补贴	769.29
二、财政专户管理资金		奖金	104.97
三、事业收入		社会保障缴费	684.59
四、事业单位经营收入		村干部工资	135.45
五、其他收入		其他工资福利支出	257.06
		商品和服务支出	49.85
		办公费	3.25
		公务接待费	6.00
		工会经费	9.28
		公务用车运行维护费	12.00
		其他交通费用	19.32
		对个人和家庭的补助	888.16
		退职（役）费	6.00
		生活补助	37.08
		住房公积金	242.76
		购房补贴	447.93
		采暖补贴	55.99
		物业服务补贴	98.40
		专项支出	6.70
		专项商品和服务支出	2.70
		对个人和家庭补助	4.00
本年收入合计	4,155.68	本年支出合计	4,155.68
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入合计	4,155.68	支出总计	4,155.68

表3.2017年港上镇收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

4,155.68

港上镇

4,155.68

港上镇政府

983.63

港上镇小学

1,914.35

港上镇中学

1,257.70

表4.2017年港上镇支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计
			734	港上镇	4,155.68	4,148.98	6.70
			734001	港上镇政府	983.63	976.93	6.70
201				一般公共服务支出	764.61	764.61
	02			政协事务	19.53	19.53
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	19.53	19.53
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	745.08	745.08
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	745.08	745.08
204				公共安全支出	2.70		2.70
	02			公安	2.70		2.70
204	02	04	2040204	治安管理	2.70		2.70
205				教育支出	30.53	30.53
	99			其他教育支出	30.53	30.53
205	99	99	2059999	其他教育支出	30.53	30.53
208				社会保障和就业支出	91.72	87.72	4.00
	05			行政事业单位离退休	83.14	83.14
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14
	11			残疾人事业	4.00		4.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.58	4.58
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08
210				医疗卫生与计划生育支出	47.25	47.25
	11			行政事业单位医疗	47.25	47.25
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.25	47.25
221				住房保障支出	46.82	46.82
	02			住房改革支出	46.82	46.82
221	02	01	2210201	住房公积金	46.82	46.82
			734002	港上镇小学	1,914.35	1,914.35
205				教育支出	1,464.39	1,464.39
	02			普通教育	1,464.39	1,464.39
205	02	02	2050202	小学教育	1,464.39	1,464.39
208				社会保障和就业支出	219.42	219.42
	05			行政事业单位离退休	204.11	204.11
208	05	02	2080502	事业单位离退休	204.11	204.11
	27			财政对其他社会保险基金的补助	15.31	15.31
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.21	10.21
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10
210				医疗卫生与计划生育支出	114.28	114.28
	11			行政事业单位医疗	114.28	114.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	114.28	114.28
221				住房保障支出	116.26	116.26
	02			住房改革支出	116.26	116.26
221	02	01	2210201	住房公积金	116.26	116.26
			734003	港上镇中学	1,257.70	1,257.70
205				教育支出	962.10	962.10
	02			普通教育	962.10	962.10
205	02	03	2050203	初中教育	962.10	962.10
208				社会保障和就业支出	150.48	150.48
	05			行政事业单位离退休	139.98	139.98
208	05	02	2080502	事业单位离退休	139.98	139.98
	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.50	10.50
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50
210				医疗卫生与计划生育支出	65.44	65.44
	11			行政事业单位医疗	65.44	65.44
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.44	65.44
221				住房保障支出	79.68	79.68
	02			住房改革支出	79.68	79.68
221	02	01	2210201	住房公积金	79.68	79.68

表5.2017年港上镇财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	4,155.68	一般公共服务支出	764.61
经费拨款（补助）	4,155.68	政协事务	19.53
纳入预算管理的行政性收费		行政运行（政协事务）	19.53
罚没收入安排的拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.08
纳入预算管理的专项收入		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	745.08
国有资本经营收入		公共安全支出	2.7
国有资源（资产）有偿使用收入		公安	2.7
其他预算内资金		治安管理	2.7
政府性基金预算		教育支出	2457.02
		普通教育	2426.49
		小学教育	1464.39
		初中教育	962.1
		其他教育支出	30.53
		其他教育支出	30.53
		社会保障和就业支出	461.62
		行政事业单位离退休	427.23
		事业单位离退休	344.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.14
		残疾人事业	4
		其他残疾人事业支出	4
		财政对其他社会保险基金的补助	30.39
		财政对失业保险基金的补助	19.71
		财政对工伤保险基金的补助	10.68
		医疗卫生与计划生育支出	226.97
		行政事业单位医疗	226.97
		住房保障支出	242.76
		住房改革支出	242.76
		住房公积金	242.76
收入合计	4,155.68	支出合计	4,155.68

表6.2017年港上镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	4,155.68	4,148.98	3,210.97	888.16	49.85	6.70
			734	港上镇	4,155.68	4,148.98	3,210.97	888.16	49.85	6.70
			734001	港上镇政府	983.63	976.93	739.90	187.18	49.85	6.70
201				一般公共服务支出	764.61	764.61	604.93	140.36	19.32
	02			政协事务	19.53	19.53	19.53
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	19.53	19.53	19.53
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	745.08	745.08	585.40	140.36	19.32
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	745.08	745.08	585.40	140.36	19.32
204				公共安全支出	2.70					2.70
	02			公安	2.70					2.70
204	02	04	2040204	治安管理	2.70					2.70
205				教育支出	30.53	30.53			30.53
	99			其他教育支出	30.53	30.53			30.53
205	99	99	2059999	其他教育支出	30.53	30.53			30.53
208				社会保障和就业支出	91.72	87.72	87.72			4.00
	05			行政事业单位离退休	83.14	83.14	83.14
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14	83.14
	11			残疾人事业	4.00					4.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	4.00					4.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.58	4.58	4.58
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50	2.50
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	2.08
210				医疗卫生与计划生育支出	47.25	47.25	47.25
	11			行政事业单位医疗	47.25	47.25	47.25
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	47.25
221				住房保障支出	46.82	46.82		46.82
	02			住房改革支出	46.82	46.82		46.82
221	02	01	2210201	住房公积金	46.82	46.82		46.82
			734002	港上镇小学	1,914.35	1,914.35	1,480.56	433.79
205				教育支出	1,464.39	1,464.39	1,146.86	317.53
	02			普通教育	1,464.39	1,464.39	1,146.86	317.53
205	02	02	2050202	小学教育	1,464.39	1,464.39	1,146.86	317.53
208				社会保障和就业支出	219.42	219.42	219.42
	05			行政事业单位离退休	204.11	204.11	204.11
208	05	02	2080502	事业单位离退休	204.11	204.11	204.11
	27			财政对其他社会保险基金的补助	15.31	15.31	15.31
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.21	10.21	10.21
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10	5.10
210				医疗卫生与计划生育支出	114.28	114.28	114.28
	11			行政事业单位医疗	114.28	114.28	114.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	114.28	114.28	114.28
221				住房保障支出	116.26	116.26		116.26
	02			住房改革支出	116.26	116.26		116.26
221	02	01	2210201	住房公积金	116.26	116.26		116.26
			734003	港上镇中学	1,257.70	1,257.70	990.51	267.19
205				教育支出	962.10	962.10	774.59	187.51
	02			普通教育	962.10	962.10	774.59	187.51
205	02	03	2050203	初中教育	962.10	962.10	774.59	187.51
208				社会保障和就业支出	150.48	150.48	150.48
	05			行政事业单位离退休	139.98	139.98	139.98
208	05	02	2080502	事业单位离退休	139.98	139.98	139.98
	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.50	10.50	10.50
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	7.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50	3.50
210				医疗卫生与计划生育支出	65.44	65.44	65.44
	11			行政事业单位医疗	65.44	65.44	65.44
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.44	65.44	65.44
221				住房保障支出	79.68	79.68		79.68
	02			住房改革支出	79.68	79.68		79.68
221	02	01	2210201	住房公积金	79.68	79.68		79.68

表7.2017年港上镇政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年港上镇无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年港上镇财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4,148.98	4,148.98
301	工资福利支出	3,210.97	3,210.97
30101	基本工资	1,259.61	1,259.61
30102	津贴补贴	769.29	769.29
30103	奖金	104.97	104.97
30104	社会保障缴费	684.59	684.59
30110	村干部工资	135.45	135.45
30199	其他工资福利支出	257.06	257.06
302	商品和服务支出	49.85	49.85
30201	办公费	3.25	3.25
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	9.28	9.28
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	19.32	19.32
303	对个人和家庭的补助	888.16	888.16
30303	退职（役）费	6.00	6.00
30305	生活补助	37.08	37.08
30311	住房公积金	242.76	242.76
30313	购房补贴	447.93	447.93
30314	采暖补贴	55.99	55.99
30315	物业服务补贴	98.4	98.4

表9.2017年港上镇政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

734001

港上镇政府

20.00

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	18.00		12.00		12.00	6.00
734	港上镇	18.00		12.00		12.00	6.00
734001	港上镇政府	18.00		12.00		12.00	6.00

第三部分 2017年预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，镇机关及所属11个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为4155.68万元，全部为财政拨款收入。

2017年支出预算为4155.68万元，其中：一般公共服务支出764.61万元，公共安全支出2.7万元，教育支出2457.02，社会保障和就业支出461.62万元，医疗卫生与计划生育支出226.97万元，住房保障支出242.76万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过乡镇预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共18万元。比2016年减少4万元。

（一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费12万元，公务用车保有量4辆，与2016年相比无变化。

（三）公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待100批次、600人，2016年预算为10万元，比上年减少4万，原因为我镇在实际工作中厉行节约、减少公务接待，合理控制三公经费支出。

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