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郯城县规划局2017部门预算公开

[ 索引号 ]	0114-04_A/2017-0414001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]
[ 成文日期 ]	2017-04-14	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

2017年郯城县规划局部门预算

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县规划局是县委、县政府为加大规划执法力度，提升规划管理和设计水平于2007年4月成立的行政管理执法部门，为正科级全额拨款事业单位，设有办公室、财务科、规划管理科、工程规划科、政策法规科、规划执法科、城乡统筹办公室、规划设计院。按照城乡统筹、城乡一体规划的原则，由规划局行使全县城乡规划管理职能，负责全县城乡规划编制、管理、执法和设计工作。

按照《关于设立郯城县规划局的通知》（郯编[2007]3号）规定，县规划局主要行使以下职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策、法律法规，负责拟定全县城乡规划管理及风景名胜区规划管理的规范性文件，并组织实施。

（二）负责组织全县城乡总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划和风景名胜区规划的编制、报批及实施工作。

（三）负责全县城乡体系规划编制、报批和实施管理，指导全县的城乡规划工作，审查和报批全县城乡总体规划并监督实施。

（四）负责城市规划区范围内城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图；参与城市土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。

（五）会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划。参与县内大型项目的可行性研究等工程前期工作并负责规划选址。

（六）负责全县城乡各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建筑工程、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

（七）负责城乡各项建设项目的规划放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。

（八）负责对城市和小城镇规划区内各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查，依法认定违法用地和违法建设；负责有关规划工作的行政复议和应诉工作。

（九）负责全县城乡建设档案管理，制定城建档案工作发展规划与年度计划；负责全县城乡规划设计资质审查及行业管理工作；负责全县城乡规划设计资质审查及行政管理工作。

（十）依据城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城乡规划的行为行使行政处罚权；对规划批准的临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为行使行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品的行为行使行政处罚权。

二、部门预算单位构成

郯城县规划局部门预算包括：局本级预算

纳入郯城县规划局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县规划局	独立核算

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年规划局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	459.27	社会保障和就业支出	15.83
一般公共预算	459.27	行政事业单位离退休	15.44
政府性基金预算		事业单位离退休	15.44
国有资本经营预算		财政对其他社会保险基金的补助	0.39
二、财政专户管理资金		财政对工伤保险基金的补助	0.39
三、事业收入		医疗卫生与计划生育支出	8.38
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	8.38
五、其他收入		事业单位医疗	8.38
		城乡社区支出	426.24
		城乡社区管理事务	297.36
		行政运行（城乡社区管理事务）	297.36
		城乡社区规划与管理	128.88
		城乡社区规划与管理	128.88
		住房保障支出	8.82
		住房改革支出	8.82
		住房公积金	8.82

本年收入合计	459.27	本年支出合计	459.27
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转


收入总计	459.27	支出总计	459.27

表2.2017年规划局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	459.27	工资福利支出	101.42
一般公共预算	459.27	基本工资	44.51
政府性基金预算		津贴补贴	28.99
国有资本经营预算		奖金	3.71
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	24.21
三、事业收入		商品和服务支出	29.32
四、事业单位经营收入		办公费	8.20
五、其他收入		水费	1.00
		电费	1.00
		取暖费	2.60
		会议费	1.00
		培训费	1.00
		公务接待费	1.10
		被装购置费	0.50
		工会经费	1.74
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	9.18
		对个人和家庭的补助	31.17
		奖励金	0.02
		住房公积金	8.82
		购房补贴	16.63
		采暖补贴	2.09
		物业服务补贴	3.61
		专项支出	297.36
		对个人和家庭补助	297.36
本年收入合计	459.27	本年支出合计	459.27
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入总计	459.27	支出总计	459.27

表3.2017年规划局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

459.27

319.27

140.00

郯城县规划局

459.27

319.27

140.00

郯城县规划局机关

459.27

319.27

140.00

表4.2017年规划局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	459.27	161.91	297.36
			509	郯城县规划局	459.27	161.91	297.36
			509001	郯城县规划局机关	459.27	161.91	297.36
208				社会保障和就业支出	15.83	15.83
	05			行政事业单位离退休	15.44	15.44
208	05	02	2080502	事业单位离退休	15.44	15.44
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39
210				医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38
	11			行政事业单位医疗	8.38	8.38
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.38	8.38
212				城乡社区支出	426.24	128.88	297.36
	01			城乡社区管理事务	297.36		297.36
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	297.36		297.36
	02			城乡社区规划与管理	128.88	128.88
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	128.88	128.88
221				住房保障支出	8.82	8.82
	02			住房改革支出	8.82	8.82
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82

表5.2017年规划局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	459.27	社会保障和就业支出	15.83
经费拨款（补助）	319.27	行政事业单位离退休	15.44
纳入预算管理的行政性收费		事业单位离退休	15.44
罚没收入安排的拨款	140.00	财政对其他社会保险基金的补助	0.39
纳入预算管理的专项收入		财政对工伤保险基金的补助	0.39
国有资本经营收入		医疗卫生与计划生育支出	8.38
国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位医疗	8.38
其他预算内资金		事业单位医疗	8.38
政府性基金预算		城乡社区支出	426.24
		城乡社区管理事务	297.36
		行政运行（城乡社区管理事务）	297.36
		城乡社区规划与管理	128.88
		城乡社区规划与管理	128.88
		住房保障支出	8.82
		住房改革支出	8.82
		住房公积金	8.82



收入合计	459.27	支出合计	459.27

表6.2017年规划局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	459.27	161.91	101.42	31.17	29.32	297.36
			509	郯城县规划局	459.27	161.91	101.42	31.17	29.32	297.36
			509001	郯城县规划局机关	459.27	161.91	101.42	31.17	29.32	297.36
208				社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83
	05			行政事业单位离退休	15.44	15.44	15.44
208	05	02	2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	15.44
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39
210				医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38	8.38
	11			行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38
212				城乡社区支出	426.24	128.88	77.21	22.35	29.32	297.36
	01			城乡社区管理事务	297.36					297.36
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	297.36					297.36
	02			城乡社区规划与管理	128.88	128.88	77.21	22.35	29.32
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	128.88	128.88	77.21	22.35	29.32
221				住房保障支出	8.82	8.82		8.82
	02			住房改革支出	8.82	8.82		8.82
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82		8.82

表7.2017年规划局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年规划局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据

表8.2017年规划局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	161.91	161.91
301	工资福利支出	101.42	101.42
30101	基本工资	44.51	44.51
30102	津贴补贴	28.99	28.99
30103	奖金	3.71	3.71
30104	社会保障缴费	24.21	24.21
302	商品和服务支出	29.32	29.32
30201	办公费	8.20	8.20
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30208	取暖费	2.60	2.60
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.10	1.10
30224	被装购置费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.74	1.74
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	9.18	9.18
303	对个人和家庭的补助	31.17	31.17
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	8.82	8.82
30313	购房补贴	16.63	16.63
30314	采暖补贴	2.09	2.09
30315	物业服务补贴	3.61	3.61

表9.2017年规划局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县规划局无政府采购预算，故本表无数据

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	3.10		2.00		2.00	1.10
509	郯城县规划局	3.10		2.00		2.00	1.10
509001	郯城县规划局机关	3.10		2.00		2.00	1.10

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为459.27万元，其中：财政拨款收入319.27万元，罚没款收入140万元。与上年相比增加143.88万元，原因加大城市规划建设投入资金。

2017年支出预算为459.27万元，其中：城乡社区支出426.24万元，社会保障和就业支出15.83万元，医疗卫生与计划生育支出8.38万元，住房保障支出8.82万元。与上年相比增加143.88万元，原因加大城市规划建设投入资金。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.1万元。比2016年度减少4.5万元，主要原因是车改后，车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年比无变动，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车购置费0万元，与2016年比，公务用车购置费支出无变动；2017年公务运行维护费2万元，运行维护费减少4.5万元，主要原因是车改后，车辆减少。2017年机关支出的公务用车保有量为 2 辆，与2016年比减少1辆。主要原因是政府实行车改政策后，行政执法用车减少。

（三）公务接待费预算1.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待批次为18次，接待人数为122人次。与2016年比无变动。

(四)、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

机关运行经费情况

机关运行经费安排29.32万元，比上年减少0.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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