目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

第一部分部门概况

一、主要职能

郯城县住房和城乡建设局主要负责全县城市建设、村镇规划建设管理、建筑业和建筑市场管理、市政公用事业管理、建筑工程质量安全监督等工作。下设办公室、宣传科、考核办、武装部、行政管理科、综合科、政工科、妇委会、纪检监察室、总工办、法规科、机关工会、财务科、内审中心、城市化办公室、城建科、公园管理办公室、公共事业科、招投标办公室、劳保办、外施办、基本建设科、安全管理监督科、市场管理科、装饰装修科、勘察设计科、企管站、墙改办、政务大厅、投资公司等30个职能科室和市政工程公司、建筑工程质量监督站（检测站）、建设工程质量监理中心、建设工程交易中心、村镇建设服务中心、建筑设计院、城市建设综合开发公司、市政预制厂、市政维护队、绿化公司、广告公司等11个正股级单位，由于机构改革，把郯城县人民防空办公室副科级单位纳入郯城县住房和城乡建设局下属单位。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

第二部分

2019年度部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表2、2019年部门收入总体情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表5、2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表7、2019年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

表9、2019年政府集中采购预算表

部门名称：郯城县住房和城乡建设局金额单位：万元

第三部分

2019年度部门预算情况说明

}

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计2,185.51万元。其中：一、财政拨款收

入1,795.24万元，占比82.14%；五、其他收入390.27万元，占比17.86%。

2019年支出总计2,185.51万元，其中本年支出2,185.51万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出456.83万元。国防支出400万元。

社会保障和就业支出9.57万元。卫生健康支出3.56万元。

城乡社区支出1310.47万元。住房保障支出5.08万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）811.20万元，项目支出（类）1,374.31 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计1,795.24 万元，包括： 一般公共预算财政拨款1,795.24 万元。

2019年财政拨款支出预算总计1,795.24万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出66.56万元，主要用于人防办人员工资福利费用。

2、国防支出400.00万元，主要用于人防办专项业务活

动。

3、社会保障和就业支出9.57万元，主要用于人防办的

养老保险。

4、卫生健康支出3.56万元，主要用于人防办的医疗保

险。

5、城乡社区支出1,310.47万元，主要用于住房和城乡

建设局的人员支出及办公费用和三个公园的维护费用。

6、住房保障支出5.08万元，主要用于人防办住房公积

金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,795.24 万元。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,180.47万元，与上年相比增加159.89万元，增长15.67%。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算，并且把郯城县住房和城乡建设局企业26人员费用列入行政运行项中。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）130.00万元，与上年相比减少132.36万元，下降50.45%。主要原因是减少了企业人员26人人员费用项目，把企业人员26人员费用项目列入行政运行项中。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）66.56万元，与上年相比增加66.56万元。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防

空办公室的预算。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空

（项）400.00万元，与上年相比增加400.00万元。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.90万元，与上年相比增加8.90万元。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.67万元，与上年相比增加0.67万元。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.56万元，与上年相比增加3.56万元。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.08万元，与上年相比增加5.08万元。主要原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算420.93

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出270.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助90.84万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门2019年财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出59.51万元，与2018年相比增加9.22万元。原因是机构改革，新增了郯城县人民防空办公室的预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额70.00万元，其中：财政拨款70.00万元、财政专户管理资金0万元、上级财政补助0 万元、上年结转资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年郯城县住房和城乡建设局部门一般公共预算三公经费预算为13.36万元。其中：

公务用车购置及运行维护费6.00万元；公务接待费7.36 万元；因公出国（境）经费0万元。

2019年三公经费预算与上年相比增长7.36万元。主要原因是新增了郯城县人民防空办公室的预算。

其中：

1.因公出国（境）费与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行费与上年相比增长2.00万元。主要原因是新增了郯城县人民防空办公室的预算。

3.公务接待费与上年相比增长5.36万元。主要原因是新增了郯城县人民防空办公室的预算。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

郯城县住房和城乡建设局，2019年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

第四部分

名词解释

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的

资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用

当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公