郯城县统计局认真贯彻落实《山东省政府采购预算单位内部控制管理规范》（鲁财采【2016】48号）的通知，充分发挥预算单位的主体作用。郯城县统计局采取了下列措施完善单位内部控制管理工作机制。

一、成立了采购工作领导小组。成立了由项目使用部门及财务、采购、资 产管理等相关人员组成采购工作领导小组，负责研究单位采购活动的重大决策、重要事项，及重大项目的采购需求确定、代理机构和采购方式选择、中标供应商确定、履约验收报告审定工作。采购领导小组组长由主要负责人担任。

二、明确政府采购管理部门。单位内部明确政府采购管理部门，具体负责本单位政府采购管理工作，牵头负责政府采购预算编制、采购计划备案、采购活动实施等工作。

三、实行不相容岗位分离。单位内部岗位之间，根据单位业务流程及职责权限，建立彼此协调和相互制衡机制，做到采购与财务、资 产、审计及使用部门的有效衔接，确保采购需求制定与内部审核、采购组织与验收评价等关联岗位互相分离。

四、加强岗位风险防控。对照政府采购法律、法规及规章制度，全面梳理不同业务、流程、环节、岗位的风险事项，建立风险防控台账。

二〇一七年五月十七日